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Control","index":0,"n_rows":235,"n_cols":14,"rows_kept":235,"merged":[[12,4,13,4],[12,5,13,9],[14,5,14,9],[17,2,17,10],[18,2,18,10],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,20,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[20,11,22,11],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[23,0,30,0],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[39,1,46,1],[39,2,46,2],[39,3,46,3],[39,4,46,4],[39,5,46,5],[39,8,46,8],[39,9,46,9],[39,10,46,10],[39,11,46,11],[39,12,46,12],[39,13,46,13],[39,14,46,14],[47,1,54,1],[47,2,54,2],[47,3,54,3],[47,4,54,4],[47,5,54,5],[47,8,54,8],[47,9,54,9],[47,10,54,10],[47,11,54,11],[47,12,54,12],[47,13,54,13],[47,14,54,14],[55,1,62,1],[55,2,62,2],[55,3,62,3],[55,4,62,4],[55,5,62,5],[55,8,62,8],[55,9,62,9],[55,10,62,10],[55,11,62,11],[55,12,62,12],[55,13,62,13],[55,14,62,14],[63,1,70,1],[63,2,70,2],[63,3,70,3],[63,4,70,4],[63,5,70,5],[63,8,70,8],[63,9,70,9],[63,10,70,10],[63,11,70,11],[63,12,70,12],[63,13,70,13],[63,14,70,14],[71,1,73,1],[71,2,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,5],[71,6,71,8],[71,9,73,9],[71,10,73,10],[71,11,73,11],[71,12,73,12],[71,13,73,13],[71,14,73,14],[72,6,73,6],[72,7,73,7],[72,8,73,8],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,81,3],[74,4,81,4],[74,5,81,5],[74,8,81,8],[74,9,81,9],[74,10,81,10],[74,11,81,11],[74,12,81,12],[74,13,81,13],[74,14,81,14],[82,1,89,1],[82,2,89,2],[82,3,89,3],[82,4,89,4],[82,5,89,5],[82,8,89,8],[82,9,89,9],[82,10,89,10],[82,11,89,11],[82,12,89,12],[82,13,89,13],[82,14,89,14],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[90,14,97,14],[98,1,100,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,4,100,4],[98,5,100,5],[98,6,98,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,100,11],[98,12,100,12],[98,13,100,13],[98,14,100,14],[99,6,100,6],[99,7,100,7],[99,8,100,8],[101,1,108,1],[101,2,108,2],[101,3,108,3],[101,4,108,4],[101,5,108,5],[101,8,108,8],[101,9,108,9],[101,10,108,10],[101,11,108,11],[101,12,108,12],[101,13,108,13],[101,14,108,14],[109,1,116,1],[109,2,116,2],[109,3,116,3],[109,4,116,4],[109,5,116,5],[109,8,116,8],[109,9,116,9],[109,10,116,10],[109,11,116,11],[109,12,116,12],[109,13,116,13],[109,14,116,14],[117,1,124,1],[117,2,124,2],[117,3,124,3],[117,4,124,4],[117,5,124,5],[117,8,124,8],[117,9,124,9],[117,10,124,10],[117,11,124,11],[117,12,124,12],[117,13,124,13],[117,14,124,14],[125,1,127,1],[125,2,127,2],[125,3,127,3],[125,4,127,4],[125,5,127,5],[125,6,125,8],[125,9,127,9],[125,10,127,10],[125,11,127,11],[125,12,127,12],[125,13,127,13],[125,14,127,14],[126,6,127,6],[126,7,127,7],[126,8,127,8],[128,1,135,1],[128,2,135,2],[128,3,135,3],[128,4,135,4],[128,5,135,5],[128,8,135,8],[128,9,135,9],[128,10,135,10],[128,11,135,11],[128,12,135,12],[128,13,135,13],[128,14,135,14],[136,1,143,1],[136,2,143,2],[136,3,143,3],[136,4,143,4],[136,5,143,5],[136,8,143,8],[136,9,143,9],[136,10,143,10],[136,11,143,11],[136,12,143,12],[136,13,143,13],[136,14,143,14],[144,1,151,1],[144,2,151,2],[144,3,151,3],[144,4,151,4],[144,5,151,5],[144,8,151,8],[144,9,151,9],[144,10,151,10],[144,11,151,11],[144,12,151,12],[144,13,151,13],[144,14,151,14],[152,1,159,1],[152,2,159,2],[152,3,159,3],[152,4,159,4],[152,5,159,5],[152,8,159,8],[152,9,159,9],[152,10,159,10],[152,11,159,11],[152,12,159,12],[152,13,159,13],[152,14,159,14],[160,1,167,1],[160,2,167,2],[160,3,167,3],[160,4,167,4],[160,5,167,5],[160,8,167,8],[160,9,167,9],[160,10,167,10],[160,11,167,11],[160,12,167,12],[160,13,167,13],[160,14,167,14],[168,1,175,1],[168,2,175,2],[168,3,175,3],[168,4,175,4],[168,5,175,5],[168,8,175,8],[168,9,175,9],[168,10,175,10],[168,11,175,11],[168,12,175,12],[168,13,175,13],[168,14,175,14],[176,1,183,1],[176,2,183,2],[176,3,183,3],[176,4,183,4],[176,5,183,5],[176,8,183,8],[176,9,183,9],[176,10,183,10],[176,11,183,11],[176,12,183,12],[176,13,183,13],[176,14,183,14],[184,1,186,1],[184,2,186,2],[184,3,186,3],[184,4,186,4],[184,5,186,5],[184,6,184,8],[184,9,186,9],[184,10,186,10],[184,11,186,11],[184,12,186,12],[184,13,186,13],[184,14,186,14],[185,6,186,6],[185,7,186,7],[185,8,186,8],[187,1,194,1],[187,2,194,2],[187,3,194,3],[187,4,194,4],[187,5,194,5],[187,8,194,8],[187,9,194,9],[187,10,194,10],[187,11,194,11],[187,12,194,12],[187,13,194,13],[187,14,194,14],[195,1,202,1],[195,2,202,2],[195,3,202,3],[195,4,202,4],[195,5,202,5],[195,8,202,8],[195,9,202,9],[195,10,202,10],[195,11,202,11],[195,12,202,12],[195,13,202,13],[195,14,202,14],[203,1,210,1],[203,2,210,2],[203,3,210,3],[203,4,210,4],[203,5,210,5],[203,8,210,8],[203,9,210,9],[203,10,210,10],[203,11,210,11],[203,12,210,12],[203,13,210,13],[203,14,210,14],[211,1,218,1],[211,2,218,2],[211,3,218,3],[211,4,218,4],[211,5,218,5],[211,8,218,8],[211,9,218,9],[211,10,218,10],[211,11,218,11],[211,12,218,12],[211,13,218,13],[211,14,218,14],[219,1,226,1],[219,2,226,2],[219,3,226,3],[219,4,226,4],[219,5,226,5],[219,8,226,8],[219,9,226,9],[219,10,226,10],[219,11,226,11],[219,12,226,12],[219,13,226,13],[219,14,226,14],[227,1,234,1],[227,2,234,2],[227,3,234,3],[227,4,234,4],[227,5,234,5],[227,8,234,8],[227,9,234,9],[227,10,234,10],[227,11,234,11],[227,12,234,12],[227,13,234,13],[227,14,234,14]]}
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[null,null,"AMBIENTE DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 1: \nLa entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación "]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
["EJEMPLO",{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":" Ap"}," Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores y contratistas de la entidad.",1,1,"Seguimiento al cumplimiento de la elaboracion y socializacion del Código de Integridad, con base en el informe presentando por la segunda linea de defensa (cuando aplique). "," Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinaciòn de Control Intenro, donde se determino la necesidad de estructurar el codigo de integridad siguiendo la metodologia de Funciòn Pùblica, para ello se delego como responsable del mismo al Secretario General.\n\nSe encontro que se realizaron ejercicios ludicos y participativos para la construccion de los 5 valores institucionales, cada mes se  hacen campañas de interiorizacion de los mismo al personal de la entidad, teniendo como evidencia el compromiso de los funcionarios con el horario laboral, una reduccion del ausentismo asi como un bajo porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos.\n\nPor otra parte, se realiza seguimiento mensual por parte del Secretario General al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"}]
[{"$nulls":6},2,"En el marco del Comité Institucional de Control Interno bimensualmente se contrastan quejas internas y externas sobre situaciones irregulares."]
[{"$nulls":6},3,"Se han analizado los temas más críticos acerca en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal."]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
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[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"1.1"},"1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta mediante Acta No. 04 del Comité de Gestión y Desempeño del 06 de mayo del 2019",3,1,"El código de integridad se ha socializado en las areas asistencial y administrativa, con pendones estrategicamente ubicados para la aprehensión de los funcionarios","En el seguimiento y evaluación independiente se pudo establecer que el Codigo de Integridad fue formulado, aprobado en Comité y socializado entre los funcionarios, elevados a comites respectivos para los procesos de analisis y mejoramiento. Su implementación requiere de mayor despliegue en torno a la socialización de su proposito, importancia y aprehensión institucional",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F32),ISBLANK(J32)),\"\",IF(OR(AND(F32=1,J32=1),AND(F32=1,J32=2),AND(F32=1,J32=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F32=2,J32=2),AND(F32=3,J32=1),AND(F32=3,J32=2),AND(F32=2,J32=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F32=2,J32=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K32=\"\",0,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.04587,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":60.04587,"d":"60.05"}}]
[{"$nulls":6},2,"En los buzones de PQRF de la entidad se recepcionan las posibles quejas, denuncias o recomendaciones sobre el actuar de los funcionarios"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C40,3)","v":"1.2"},"1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. ","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","La entidad ha establecido los siguientes lineamientos en torno al tema de conflicto de intereses dentro de la politica de integridad:                                                                                     Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de interés que crea tener.    Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos de control interno y externo de la entidad. \nCuando durante su gestión se presente un supuesto en el que pudiera configurarse un conflicto de intereses, el funcionario y/o  contratista tiene la obligación de excusarse de intervenir. \nGuardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter reservado. \nContribuir a que se les otorgue a todos los usuarios un trato equitativo y a que se les garanticen sus derechos.\n ",3,1,"La entidad tiene establecidos los mecanismos para la operacionalización dentro del compromiso, conocimientos y responsabilidad de los empleados al momento de su contratación",null,3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F40),ISBLANK(J40)),\"\",IF(OR(AND(F40=1,J40=1),AND(F40=1,J40=2),AND(F40=1,J40=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F40=2,J40=2),AND(F40=3,J40=1),AND(F40=3,J40=2),AND(F40=2,J40=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F40=2,J40=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K40=\"\",0,IF(K40=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K40=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K40=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.05569,{"$f":"+L40+M40","v":{"v":60.05569,"d":"60.06"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C48,3)","v":"1.3"},"1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.","Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental","Se tiene formulada la Politica de Seguridad Informática, la cual se pudo establecer que esta en proceso de implementación.                                                 Igualmente se encontro evidencia de la implemetación y funcionamiento del acta de compromiso del funcionario para todo el personal",3,1,"Politica de Seguridad Informatica en proceso de implementación","Los  mecacnismo implementados y en proceso de implementación en la entidad son claros procedimientos para la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada que pueda poner en riesgo la entidad, dichos mecanismos se vienen desarrollando en la entidad",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F48),ISBLANK(J48)),\"\",IF(OR(AND(F48=1,J48=1),AND(F48=1,J48=2),AND(F48=1,J48=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F48=2,J48=2),AND(F48=3,J48=1),AND(F48=3,J48=2),AND(F48=2,J48=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F48=2,J48=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K48=\"\",0,IF(K48=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K48=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K48=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.066896,{"$f":"+L48+M48","v":{"v":60.066896,"d":"60.067"}}]
[{"$nulls":6},2,"Acta de compromiso del funcionario es de conocimiento y aceptación obligatoria en todo proceso de contratación de personal, en dicha acta se encuentra el compromiso funcionario con el usuario, compromiso funcionario con funcionario y compropmiso del funcionario con la institucion donde se establece claramente la clausula de confidencialidad y discreción con el manejo de la información interna institucional"]
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[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C56,3)","v":"1.4"},"1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. ","Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad","La E.S.E. cuenta con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC 2024, donde se encuentra establecido la Matriz de riesgos institucionales dentro de los cuales están los de corrupción",3,1,"El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atenión al ciudadano se hace de forma periodica, donde se semaforiza el estado de ejecución de la matriz de riesgos institucionales","La semaforización de cumplimiento de la ejecución de los riesgos institucionales donde se encuentran los riesgos de corrupción que se realiza dentro de la evaluación y seguimiento periodico permiten las alertas oportunas y las recomendaciones para los planes de mejoramiento continuo institucional.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F56),ISBLANK(J56)),\"\",IF(OR(AND(F56=1,J56=1),AND(F56=1,J56=2),AND(F56=1,J56=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F56=2,J56=2),AND(F56=3,J56=1),AND(F56=3,J56=2),AND(F56=2,J56=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F56=2,J56=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K56=\"\",0,IF(K56=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K56=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K56=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.06691,{"$f":"+L56+M56","v":{"v":60.06691,"d":"60.0669"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C64,3)","v":"1.5"},"1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.\n","Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano","La E.S.E. tiene implementado y funcionando el manual de SIAU y PQR donde se ha tomado como linea de denuncia los buzones estrategicamente instalados en la entidad, al igual que la Pagina Web.",3,1,"Buzones de PQR para usuarios y funcionarios como lineas de denuncia interna y pagina web","Los buzones de PQRF fueron habilitados para la recepción de toda inquietud de los usuarios y funcionarios de la entiad respecto de las denuncias que se presenten en el desarrollo de las actividades, dichos buzones se dan apertura mensual y se realiza comite de analisis y decisión cada mes donde los resultados son directamente orientados a los procesos de mejoramiento institucional",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F64),ISBLANK(J64)),\"\",IF(OR(AND(F64=1,J64=1),AND(F64=1,J64=2),AND(F64=1,J64=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F64=2,J64=2),AND(F64=3,J64=1),AND(F64=3,J64=2),AND(F64=2,J64=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F64=2,J64=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K64=\"\",0,IF(K64=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K64=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K64=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.073569,{"$f":"+L64+M64","v":{"v":60.073569,"d":"60.07"}}]
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[null,null,"Lineamiento 2: \nAplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C75,3)","v":"2.1"},"2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño).","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno","El comité Institucional de coordinación de control interno fue creado con la Reolución No. 010 del 15 de enero de 2020, se reune de forma periodica y se articula con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño",3,1,"Se verifico la existencia del acto administrativo de creación del comité y actas de reunión","El comité está creado y oficialmente implementado, se reune periodicamente ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F75),ISBLANK(J75)),\"\",IF(OR(AND(F75=1,J75=1),AND(F75=1,J75=2),AND(F75=1,J75=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F75=2,J75=2),AND(F75=3,J75=1),AND(F75=3,J75=2),AND(F75=2,J75=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F75=2,J75=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K75=\"\",0,IF(K75=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K75=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K75=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.0889653,{"$f":"+L75+M75","v":{"v":60.0889653,"d":"60.09"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C83,3)","v":"2.2"},"2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa","Las lineas de defensa estan determinados en los comites rsponsables en los 3 niveles alta gerencia con el comité de Gestión y Desempeño, Comité de Control Interno, a nivel de coordinadores con los distintos comites de calidad, seguridad del paciente, humanizción, comite financiero, etc., y la tercera linea de defensa a nivel de los planes de auditoria de las oficinas de control interno y auditoria de calidad ",3,1,"Los distitnos comites a nivel de las 3 lineas de defensa tienen acto adminsitrativo de creación y se encuentran operando con reuniones periodicas, a nivel de las oficinas de control interno y auditoria de calidad, se encuentran cumplienddo con los planes de auditoria","Existe bastante operatividad a nivel de los distintos comites donde se tratan los asuntos inherentes al normal funcionamiento del servicio, se analizan las acciones y actividades propias del funcionamiento de la entidad, se evaluan y se toman decisiones",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F83),ISBLANK(J83)),\"\",IF(OR(AND(F83=1,J83=1),AND(F83=1,J83=2),AND(F83=1,J83=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F83=2,J83=2),AND(F83=3,J83=1),AND(F83=3,J83=2),AND(F83=2,J83=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F83=2,J83=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},60,0.0989653,{"$f":"+L83+M83","v":{"v":60.0989653,"d":"60.10"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C91,3)","v":"2.3"},"2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn","Las lineas de defensa estan determinados en los comites rsponsables en los 3 niveles alta gerencia con el comité de Gestión y Desempeño, Comité de Control Interno, a nivel de coordinadores con los distintos comites de calidad, seguridad del paciente, humanizción, comite financiero, etc., y la tercera linea de defensa a nivel de los planes de auditoria de las oficinas de control interno y auditoria de calidad ",3,1,"Los distitnos comites a nivel de las 3 lineas de defensa tienen acto adminsitrativo de creación y se encuentran operando con reuniones periodicas, a nivel de las oficinas de control interno y auditoria de calidad, se encuentran cumplienddo con los planes de auditoria","Existe bastante operatividad a nivel de los distintos comites donde se tratan los asuntos inherentes al normal funcionamiento del servicio, se analizan las acciones y actividades propias del funcionamiento de la entidad, se evaluan y se toman decisiones",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},60,0.15698,{"v":60.15698,"d":"60.16"}]
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[null,null,"Lineamiento 3: \nEstablece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"3.1"},"3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno","La politica de administración del riesgo esta desactualizada",2,1,"El componente de administracion del riesgo se encuentra dentro del PAAC 2024, el cual está formulado conforme a los lineamientos de la guia de la funcion publica","Se hace seguimiento periodico a la matriz de riesgos institucionales, los cuales son presentados a la alta gerencia para el analisis y la toma de decisiones",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F102),ISBLANK(J102)),\"\",IF(OR(AND(F102=1,J102=1),AND(F102=1,J102=2),AND(F102=1,J102=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F102=2,J102=2),AND(F102=3,J102=1),AND(F102=3,J102=2),AND(F102=2,J102=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F102=2,J102=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K102=\"\",0,IF(K102=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K102=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K102=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.28965,{"$f":"+L102+M102","v":{"v":20.28965,"d":"20.29"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C110,3)","v":"3.2"},"3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos. ","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica","La politica de administración del riesgo esta desactualizada",2,1,"El componente de administracion del riesgo se encuentra dentro del PAAC 2024, el cual está formulado conforme a los lineamientos de la guia de la funcion publica","Se hace seguimiento periodico a la matriz de riesgos institucionales, los cuales son presentados a la alta gerencia para el analisis y la toma de decisiones",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",20,0.389653,{"v":20.389653,"d":"20.39"}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C118,3)","v":"3.3"},"3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.","Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa","La planeación estrategica se encuentra delimitada por los planes de desarrollo, de acción, los planes de mejora y los planes, programas y proyectos que contrata la institucion con el departamento y la nacion ",3,1,"Se encuentra formulado e implementado el plan de acción para la vgencia 2024","Los planes de acción se vienen ejecuntando conforme a los lineamientos generales del plan de desarrollo institucional. Los planes, proramas y proyestos se han implementado de forma oportuna conforme los lineamientos del gobierno nacional",3,"Mantenimiento del control",60,0.48965,{"v":60.48965,"d":"60.49"}]
[{"$nulls":6},2,"Se encuentran formulados los distintos planes, programas y proyectos que contrata la institucion con el departamento y la nacion "]
[{"$nulls":6},3,"Se encuentran en ejecución las acciones de mejora para los distintos planes de mejoramiento producto de los hallazgos de auditoria interna y externa"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
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[{"$nulls":6},7]
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[null,null,"Lineamiento 4: \nCompromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C129,3)","v":"4.1"},"4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"Hay evidencia del Plan Estrategico de Gestión de Talento Humano PEGTH","Existe oficina de personal encargada de los asuntos de personal manejando varias actividades de administración de personal, entre ellas examenes ocupacionales de ingreso, politicas de salud ocupacional, afiliaciones al sistema de seguridad social y salud, bienestar social, entre otros",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F129),ISBLANK(J129)),\"\",IF(OR(AND(F129=1,J129=1),AND(F129=1,J129=2),AND(F129=1,J129=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F129=2,J129=2),AND(F129=3,J129=1),AND(F129=3,J129=2),AND(F129=2,J129=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F129=2,J129=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K129=\"\",0,IF(K129=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K129=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K129=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.58965,{"$f":"+L129+M129","v":{"v":60.58965,"d":"60.59"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con la ejecucion de los planes de capacitacion institucional y las evidencias de los mismos "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C137,3)","v":"4.2"},"4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"La oficina de personal maneja lista de chequeo de soportes de ingreso laboral","La entidad cuenta con procedimientos establecidos para el ingreso de personal, tanto en soportes de ingreso para laborar en la entidad,como de los examenes de ley para inicio de labores, igualmente las afiliaciones al sistema de seguridad social.                                                           La oficina de personal cuenta con una lista de chequeo para ingreso de personal, que es aplicada en toda contratación de personal.",3,"Mantenimiento del control",60,0.68965,{"v":60.68965,"d":"60.69"}]
[{"$nulls":6},2,"La oficina de personal y SGSST maneja la revisión y exigencia de examenes ocupacionales"]
[{"$nulls":6},3,"Se realizan las afiliaciones al sistema de seguridad social de todo el personal"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C145,3)","v":"4.3"},"4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"Hay evidencia del Plan Estrategico de Gestión de Talento Humano PEGTH","Se encontro evidencia del Plan Estrategico de Gestión de Talento Humano PEGTH.                                                                Existen actividades atomizadas desde la oficina de personal relacionadas con la permanencia del personal, entre ellas las de continuidad en contratos de prestacion de servicios, actividades de bienestar social, examenes ocupacionales, programas de capacitación",3,"Mantenimiento del control",60,0.78965,{"v":60.78965,"d":"60.79"}]
[{"$nulls":6},2,"La oficina de control interno realiza el seguimiento a la informe de evaluacion por areas, el cual es utilizado comom insumo para la realizacion de la evaluacion de personal  "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C153,3)","v":"4.4"},"4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"Existen politicas institucionales implementadas en la  ESE, con las cuales se garantiza la correcta ejecucion de los programas de talento humano ","Existen politicas institucionales, el MIPG requiere de constante socializacion",3,"Mantenimiento del control",60,0.88965,{"v":60.88965,"d":"60.89"}]
[{"$nulls":6},2,"se cuenta con la evidencia de las acciones implementadas al interio de la ESE, para el correcto desarrollo del Talento Humano "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C161,3)","v":"4.5"},"4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"Hay evidencia del Plan Estrategico de Gestión de Talento Humano PEGTH","Existen procesos de retiro de personal con los examenes ocupacionales respectivos, hay evidencia del Plan Estrategico de Talento Humano ",3,"Mantenimiento del control",60,0.98965,{"v":60.98965,"d":"60.990"}]
[{"$nulls":6},2,"Se aplican los examenes ocupacionales de retiro"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C169,3)","v":"4.6"},"4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"Se evidencia el Plan Institucional de Capacitaciones PIC","Se pudo observar que durante el periodo evaluado, la ejecución del plan institucional de capacitaciones de desarrolla de acuerdo a lo programado",3,"Mantenimiento del control",60,0.989652,{"v":60.989652,"d":"60.9897"}]
[{"$nulls":6},2,"Se evidencian actas de capacitación en desarrollo y ejecución del PIC"]
[{"$nulls":6},3,"Se evidencia los soportes de actividades desarrolladas al interior de la ESE, como lo son capacitaciones, talleres y publicaciones en las redes sosciales "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C177,3)","v":"4.7"},"4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Plan de Prevision de Recursos Humanos, Plan Estrategico de Talento Humano, Plan de Capacitaciones, Programa de Bienestar e Incentivos",3,1,"Las distintas actividades de control se asignan en los coordinadores ","Las actividades  de evaluación a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo se realizan con la misma rigurosidad que al personal de planta, la entidad no hace diferencia más allá de lo contenido a su posición de no relación laboral",3,"Mantenimiento del control",60,1.89623,{"v":61.89623,"d":"61.90"}]
[{"$nulls":6},2,"Mediante el seguimiento de las actividades a cumplir por parte de los contratistas "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 5: \nLa entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C188,3)","v":"5.1"},"5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.","Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","Las lineas de defensa estan determinados en los comites rsponsables en los 3 niveles: la primera linea en la alta gerencia con el comité de Gestión y Desempeño, Comité de Control Interno; segunda linea de defensa, a nivel de coordinadores con los distintos comites de calidad, seguridad del paciente, humanización, entre otros y la tercera linea de defensa con las oficinas de auditoria de calidad y control interno, los cuales manejan un formato de acta estandarizado para el reporte de los temas, acciones y decisiones trataddos en cada comite",3,1,"En cada linea de defensa los comites se reunen periodicamente y generan un acta de compromisos sobre los temas tratados en las reuniones","Se pudo evidenciar que los distintos comites estan operando funcionalmente y generando los soportes respectivos de reporte de actividades, temas y decisiones tratadas en cada reunión",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F188),ISBLANK(J188)),\"\",IF(OR(AND(F188=1,J188=1),AND(F188=1,J188=2),AND(F188=1,J188=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F188=2,J188=2),AND(F188=3,J188=1),AND(F188=3,J188=2),AND(F188=2,J188=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F188=2,J188=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K188=\"\",0,IF(K188=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K188=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K188=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.1896,{"$f":"+L188+M188","v":{"v":61.1896,"d":"61.19"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se realiza seguimoiento a los planes de mejora presentados por los diferntes comites "]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C196,3)","v":"5.2"},"5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.","\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica","Existe un comité financiero que evalua los temas propios de su ambito de operación, las actas son dirigidas a la alta gerencia para la toma de decisiones. El punto de equilibrio financiero y presupuestal de la entidad se mantiene estable y positivo lo que permite ser una entidad sin riesgo financiero",3,1,"Existe comité financiero que se reune para el analisis de los temas presupuestal y financiero de la entidad","Se pudo evidenciar que la alta gerencia le presta atención a los analisis de los temas dentro del comité financiero, el cual sirve como un organo asesor para la toma de decisiones. Existen actas del comité financiero sobre la cual la alta gerencia plantea su proceso de gestión.",3,"Mantenimiento del control",60,1.28965,{"v":61.28965,"d":"61.29"}]
[{"$nulls":6},2,"La institucion cuenta con los resultados del informe SIHO, el cual es administrado por el ministerio de salud "]
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[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C204,3)","v":"5.3"},"5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.","Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","Las lineas de defensa estan determinados en los comites responsables en los 3 niveles quienes remiten las actas de sus reuniones, temas analizados, conclusiones y reomendaciones a la alta dirección, quien esta presta para tenerlas en cuenta en la toma de decisiones",3,1,"En cada linea de defensa los comites se reunen periodicamente y generan un acta de compromisos sobre los temas tratados en las reuniones las cuales son remitidas a la alta dirección ","En el proceso de evaluación se puede observar que la alta dirección tiene en cuenta las rcomendaciones de los distintos comites para la toma de decisiones, los planes de mejoramiento en cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.                                                                           ",3,"Mantenimiento del control",60,1.38963,{"v":61.38963,"d":"61.39"}]
[{"$nulls":6},2,"Se debe establecer claramente la implementación de las lineas de defensa en el modelo MECI y sus responsabildiades dentro de la implementación del Modelo"]
[{"$nulls":6},3]
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[null,{"$f":"+LEFT(C212,3)","v":"5.4"},"5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa","Se hacen evaluaciones periodicas que permitan la reformulación de los procesos de control ",3,1,"Existen reuniones de comites donde se evalua la formulación de los procesos","Las evaluaciones institucionales son periodicas en distintos comites, desde donde se reevalua los procesos para una mayor efectividad en el servicio publico",3,"Mantenimiento del control",60,1.48963,{"v":61.48963,"d":"61.49"}]
[{"$nulls":6},2,"Dentro del comité de MIPG se realizan llos analisis correspondientes a los riesgos presentados y se toman correctivos "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C220,3)","v":"5.5"},"5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","Existe comité Institucional de MIPG quien aprueba el plan anual de auditorias y los informes de auditoria se remiten a la alta dirección para su analisis de resultados y toma de decisiones",3,1,"Existen actas del comité Institucional de MIPG donde se establece la aprobación del plan de auditoria y la revisión de los informes","Ejecucion del Plan Anual de Auditoria",3,"Mantenimiento del control",60,1.58965,{"v":61.58965,"d":"61.59"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C228,3)","v":"5.6"},"5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","Los informes de auditoria, seguimiento y control que hace la oficina de control interno, son objeto de analisis, evaluación y son tenidos encuenta por la alta dirección",3,1,"Existen actas del comité Institucional de MIPG donde se establece la aprobación del plan de auditoria y la revisión de los informes","Seguimiento a los Planes de Mejoramiento",3,"Mantenimiento del control",60,1.689653,{"v":61.689653,"d":"61.69"}]
[{"$nulls":6},2,"Los informes finales presentados por la oficina de ocntrol interno son dirigidos a la alta gerencia "]
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{"sheet":"Evaluación de riesgos","index":1,"n_rows":160,"n_cols":14,"rows_kept":160,"merged":[[9,2,9,10],[10,2,10,10],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,12,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[15,1,22,1],[15,2,22,2],[15,3,22,3],[15,4,22,4],[15,5,22,5],[15,8,22,8],[15,9,22,9],[15,10,22,10],[15,11,22,11],[15,12,22,12],[15,13,22,13],[15,15,22,15],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[23,15,30,15],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[31,15,38,15],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,4,41,4],[39,5,41,5],[39,6,39,8],[39,9,41,9],[39,10,41,10],[39,11,41,11],[39,12,41,12],[39,13,41,13],[39,14,41,14],[39,15,41,15],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[42,1,49,1],[42,2,49,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[42,5,49,5],[42,8,49,8],[42,9,49,9],[42,10,49,10],[42,11,49,11],[42,12,49,12],[42,13,49,13],[42,14,49,14],[42,15,49,15],[50,1,57,1],[50,2,57,2],[50,3,57,3],[50,4,57,4],[50,5,57,5],[50,8,57,8],[50,9,57,9],[50,10,57,10],[50,11,57,11],[50,12,57,12],[50,13,57,13],[50,14,57,14],[50,15,57,15],[58,1,65,1],[58,2,65,2],[58,3,65,3],[58,4,65,4],[58,5,65,5],[58,8,65,8],[58,9,65,9],[58,10,65,10],[58,11,65,11],[58,12,65,12],[58,13,65,13],[58,14,65,14],[58,15,65,15],[66,1,73,1],[66,2,73,2],[66,3,73,3],[66,4,73,4],[66,5,73,5],[66,8,73,8],[66,9,73,9],[66,10,73,10],[66,11,73,11],[66,12,73,12],[66,13,73,13],[66,14,73,14],[66,15,73,15],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,81,3],[74,4,81,4],[74,5,81,5],[74,8,81,8],[74,9,81,9],[74,10,81,10],[74,11,81,11],[74,12,81,12],[74,13,81,13],[74,14,81,14],[74,15,81,15],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[82,6,82,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[82,12,84,12],[82,13,84,13],[82,14,84,14],[82,15,84,15],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[85,1,92,1],[85,2,92,2],[85,3,92,3],[85,4,92,4],[85,5,92,5],[85,8,92,8],[85,9,92,9],[85,10,92,10],[85,11,92,11],[85,12,92,12],[85,13,92,13],[85,14,92,14],[85,15,92,15],[93,1,100,1],[93,2,100,2],[93,3,100,3],[93,4,100,4],[93,5,100,5],[93,8,100,8],[93,9,100,9],[93,10,100,10],[93,11,100,11],[93,12,100,12],[93,13,100,13],[93,14,100,14],[93,15,100,15],[101,1,108,1],[101,2,108,2],[101,3,108,3],[101,4,108,4],[101,5,108,5],[101,8,108,8],[101,9,108,9],[101,10,108,10],[101,11,108,11],[101,12,108,12],[101,13,108,13],[101,14,108,14],[101,15,108,15],[109,1,116,1],[109,2,116,2],[109,3,116,3],[109,4,116,4],[109,5,116,5],[109,8,116,8],[109,9,116,9],[109,10,116,10],[109,11,116,11],[109,12,116,12],[109,13,116,13],[109,14,116,14],[109,15,116,15],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,3],[117,4,119,4],[117,5,119,5],[117,6,117,8],[117,9,119,9],[117,10,119,10],[117,11,119,11],[117,12,119,12],[117,13,119,13],[117,14,119,14],[117,15,119,15],[118,6,119,6],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[120,1,127,1],[120,2,127,2],[120,3,127,3],[120,4,127,4],[120,5,127,5],[120,8,127,8],[120,9,127,9],[120,10,127,10],[120,11,127,11],[120,12,127,12],[120,13,127,13],[120,14,127,14],[120,15,127,15],[128,1,135,1],[128,2,135,2],[128,3,135,3],[128,4,135,4],[128,5,135,5],[128,8,135,8],[128,9,135,9],[128,10,135,10],[128,11,135,11],[128,12,135,12],[128,13,135,13],[128,14,135,14],[128,15,135,15],[136,1,143,1],[136,2,143,2],[136,3,143,3],[136,4,143,4],[136,5,143,5],[136,8,143,8],[136,9,143,9],[136,10,143,10],[136,11,143,11],[136,12,143,12],[136,13,143,13],[136,14,143,14],[136,15,143,15],[144,1,151,1],[144,2,151,2],[144,3,151,3],[144,4,151,4],[144,5,151,5],[144,8,151,8],[144,9,151,9],[144,10,151,10],[144,11,151,11],[144,12,151,12],[144,13,151,13],[144,14,151,14],[144,15,151,15],[152,1,159,1],[152,2,159,2],[152,3,159,3],[152,4,159,4],[152,5,159,5],[152,8,159,8],[152,9,159,9],[152,10,159,10],[152,11,159,11],[152,12,159,12],[152,13,159,13],[152,14,159,14],[152,15,159,15]]}
{"$rows_empty":9}
[null,null,"EVALUACIÓN DE RIESGOS"]
[null,null,"Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.\nLa condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos "]
[]
[null,"ID","Lineamiento 6: \nDefinición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C16,3)","v":"6.1"},"6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La entidad cuenta con el Plan de Acción para cada vigencia, que operativiza los objetivos institucionales y la plataforma estrategica.                                                                                      La entidad cuenta con planes de mejoramiento institucional que se articulan para el cumplimiento estrategico de los objetivos",3,1,"Evidencias de plan de acción de cada vigencia","El plan de acción que plasma la operatividad de la planeación estrategica y los objetivos institucionales se ejecuta conforme su cronograma planteado.                                                                                   Hay evidencia de seguimiento a la ejecución de acciones plasmadas en los planes de mejoramiento, que articulan los procesos de mejora continua a los objetivos estrategicos",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F16),ISBLANK(J16)),\"\",IF(OR(AND(F16=1,J16=1),AND(F16=1,J16=2),AND(F16=1,J16=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F16=2,J16=2),AND(F16=3,J16=1),AND(F16=3,J16=2),AND(F16=2,J16=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F16=2,J16=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K16=\"\",75,IF(K16=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K16=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K16=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.7896,{"$f":"+L16+M16","v":{"v":141.7896,"d":"141.79"}}]
[{"$nulls":6},2,"Evidencia de planes de mejoramiento"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":"6.2"},"6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos","Los objetivos, las metas y actividades se manejan a traves de tableros de control de cumplimiento para el area asistencial donde se encuentra la mayor operatividad institucional, dichos objetivos son medibles, relevantes, delimitados en el tiempo. El área administrativa se monitorea conforme el punto de equilibrio financiero que detrmina a la E.S.E. sin riesgo financiero",3,1,"se maneja tablero de control de objetivos, metas y actividades para el area asistencial","Se evidencia que los objetivos son objeto de administración y gestión institucional lo que los convierte en especificos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo y estan claramente definidos para cada proceso, programa o proyecto",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K24=\"\",75,IF(K24=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K24=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K24=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.8896,{"$f":"+L24+M24","v":{"v":141.8896,"d":"141.89"}}]
[{"$nulls":6},2,"Los objetivos del orden administrativo y financiero estan claramente establecidos conforme a la gestión y manejo adecuado del presupuesto con el fin de controlar el punto de equilibrio financiero"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"6.3"},"6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica","Los objetivos establecidos son constantemente evaluados por parte de la entidad y a través de los distintos comites según corresponda",3,1,"Hay evidencia de actas de comites en la parte de planeación institucional, evaluación y seguimiento a los objetivos, metas y actividades planteadas para la vigencia","La entidad evalua constantemente a través de los distintos comites y reuniones de alta dirección los objetivos planteados para la vigencia, el cumplimiento de metas y las actividades programadas.                                                                                                  Hay evidencia de reuniones periodicas mensuales sobre analisis, evalaución y seguimiento de resultados programados",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K32=\"\",75,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.9754,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":141.9754,"d":"141.98"}}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 7: \nIdentificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). \n\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C43,3)","v":"7.1"},"7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La formulación de la matriz de riesgos institucionales se encuentra consolidada y estipulada por areas que abarcan la generalidad de la empresa",3,1,"Hay evidencia de matriz de riesgos consolidada que generaliza la entidad en su totalidad","Se evidencio lineamientos consolidados en la matriz de reisgos institucionales detallado por areas a los cuales se hace seguimiento periodico en la ejecución de sus acciones para la prevención",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F43),ISBLANK(J43)),\"\",IF(OR(AND(F43=1,J43=1),AND(F43=1,J43=2),AND(F43=1,J43=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F43=2,J43=2),AND(F43=3,J43=1),AND(F43=3,J43=2),AND(F43=2,J43=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F43=2,J43=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K43=\"\",75,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.0896,{"$f":"+L43+M43","v":{"v":142.0896,"d":"142.09"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C51,3)","v":"7.2"},"7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","La formulación de la matriz de riesgos institucionales se encuentra consolidada y estipulada por areas que abarcan la generalidad de la empresa",3,1,"La evaluación se realiza frente a caca proceso","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,2.1456,{"$f":"+L51+M51","v":{"v":102.1456,"d":"102.15"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C59,3)","v":"7.3"},"7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","La evaluación y seguimiento periodico a la matriz de riesgos institucionales son instrumento utilizado por la alta gerencia para la toma de decisiones",3,1,"Oficios remisorios de evaluaciones y seguimientos de matriz de riesgos institucionales a la alta gerencia para lo pertinente","La alta gerencia tiene como instrumento de gestión las evaluaciones y seguimientos de la matriz de riesgos como un documento importante en la toma de decisiones oportunas para la prevencón del mismo.",3,"Mantenimiento del control",140,2.2365,{"v":142.2365,"d":"142.24"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C67,3)","v":"7.4"},"7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","Cada riesgo materizalizado es tratado en los comites respectivos desde donde se define el curso de accion",2,1,"Actas de comites pertinentes donde se evaluan los riesgos presentados o materializados","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,2.3896,{"v":102.3896,"d":"102.39"}]
[{"$nulls":6},2,"Se debe actualizar la Política de Administración del Riesgo"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C75,3)","v":"7.5"},"7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.","Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","Cada riesgo materizalizado es tratado en los comites respectivos desde donde se define el curso de accion. ",2,1,"Actas de comites pertinentes donde se evaluan los riesgos presentados o materializados","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,2.4563,{"v":102.4563,"d":"102.46"}]
[{"$nulls":6},2,"Se debe actualizar la Política de Administración del Riesgo"]
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[null,null,"Lineamiento 8: \nEvaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C86,3)","v":"8.1"},"8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Matriz Mapa de Riesgos de Corrupcion",3,1,"Planes de gesitón gerencial","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F86),ISBLANK(J86)),\"\",IF(OR(AND(F86=1,J86=1),AND(F86=1,J86=2),AND(F86=1,J86=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F86=2,J86=2),AND(F86=3,J86=1),AND(F86=3,J86=2),AND(F86=2,J86=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F86=2,J86=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K86=\"\",75,IF(K86=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K86=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K86=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.5458,{"$f":"+L86+M86","v":{"v":142.54579999999999,"d":"142.55"}}]
[{"$nulls":6},2,"planes de auditoria"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C94,3)","v":"8.2"},"8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Matriz Mapa de Riesgos de Corrupcion",3,1,"Hay evidencia de los informes de evaluación y seguimiento a la matriz de riesgos institucionales","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",3,"Mantenimiento del control",140,2.6321,{"v":142.6321,"d":"142.63"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"8.3"},"8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.","Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa","Matriz Mapa de Riesgos de Corrupcion",3,1,"Según la matriz de riesgos, la estructura de los distintos comité y oficinas de control al interior de la entidad, las actividades de control se encuentran segregadas","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",3,"Mantenimiento del control",140,2.7456,{"v":142.7456,"d":"142.75"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C110,3)","v":"8.4"},"8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Matriz Mapa de Riesgos de Corrupcion",3,1,"Existe informes de evaluacion y seguimiento a las acciones programadas para la prevenvón de riesgos institucionales","Seguimiento al Componente de Gestion del Riesgo - PAAC",3,"Mantenimiento del control",140,2.8745,{"v":142.8745,"d":"142.87"}]
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[null,null,"\nLineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C121,3)","v":"9.1"},"9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional","Politica de Administracion del Riesgo                                                                                                        ",2,1,"Existe matriz de riesgos formulada e implementada por la entidad para cada vigencia","Se debe actualizar la Politica de Administracion del Riesgo",1,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F121),ISBLANK(J121)),\"\",IF(OR(AND(F121=1,J121=1),AND(F121=1,J121=2),AND(F121=1,J121=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F121=2,J121=2),AND(F121=3,J121=1),AND(F121=3,J121=2),AND(F121=2,J121=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F121=2,J121=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K121=\"\",75,IF(K121=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K121=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K121=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":100},2.9635,{"$f":"+L121+M121","v":{"v":102.9635,"d":"102.96"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C129,3)","v":"9.2"},"9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad no cuenta con actividades tercerizadas",3,1,"No existen activdiades tercerizadas","No se encontro evidencia de actividades tercerizadas",3,"Mantenimiento del control",140,3.0125,{"v":143.0125,"d":"143.01"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C137,3)","v":"9.3"},"9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","La alta dirección recibe los informes de semaforización de cumplmiento de acciones programadas para la prevención de riesgos, que se toma como instrumento para la toma de decisiones",3,1,"La alta dirección conforme los informes de seguimiento a la matriz de riesgos toma acciones inmediatas para la prevención","Las evaluaciones y seguimiento de la matriz de riesgos y el cumplimiento de acciones son objeto de analisis en la alta gerencia y se toman decisiones oportunas",3,"Mantenimiento del control",140,3.1236,{"v":143.1236,"d":"143.12"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C145,3)","v":"9.4"},"9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los controles que se ejecutan desde los distintos comites son evaluados en cada reunion, los cuales se toman acciones inmediatas para la mejora",3,1,"Los controles basados en informes de seguimiento y evaluación por parte de los distintos comites y oficinas de auditoria calidad y control interno son evaluados por la alta direccion y se toman correctivos inmediatos","Se pudo evidenciar que la alta dirección acoge con prontitud las recomendaciones y conclusiones de los informes para determinar acciones inmediatas de mejora",3,"Mantenimiento del control",140,3.2456,{"v":143.2456,"d":"143.25"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C153,3)","v":"9.5"},"9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica","Los distintos comites encargados de velar por el control en sus distintos ambitos de operación institucional son renovados cada vez que existen cambios en los diferentes niveles organizacionales ",3,1,"Comites son renovados con cambios realizados en diferentes niveles organizacionales","Se evidencia que los cambos en los niveles organizacionales han generado la renovación de comites en el campo de sus integrantes que son los encargados de conocer los posibles riesgos institucionales y ejecurtar las acciones de prevención",3,"Mantenimiento del control",140,3.3654,{"v":143.3654,"d":"143.37"}]
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[null,null,"ACTIVIDADES DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. \nImplementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones."]
[]
[null,"ID","\nLineamiento 10: \nDiseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C21,4)","v":"10.1"},"10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Las actividades de control se encuentran establecidas con los coordinadores de cada area, la alta dircción y las oficinas de auditorias como calidad y control interno. ",3,1,"Según la matriz de riesgos, la estructura de los distintos comité y oficinas de control al interior de la entidad, las actividades de control se encuentran segregadas","Se pudo evidenciar que las responsabilidades del control esta en las 3 lineas de defensa, con los coordinadores de cada área, oficina o programa, los distintos comites institucionales y las oficinas de calidad y oficina de control interno. Se requiere establecer de forma clara y con sus respectivas responsabildiades las 3 lineas de defensa dentro de la estructura organizacional de la entidad.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F21),ISBLANK(J21)),\"\",IF(OR(AND(F21=1,J21=1),AND(F21=1,J21=2),AND(F21=1,J21=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F21=2,J21=2),AND(F21=3,J21=1),AND(F21=3,J21=2),AND(F21=2,J21=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F21=2,J21=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K21=\"\",152,IF(K21=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K21=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K21=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.4569,{"$f":"+L21+M21","v":183.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con un cronograma de Auditorias internas "]
[{"$nulls":6},3,"Se cuenta con un Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C29,4)","v":"10.2"},"10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. ","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Existe el manual de procesos y procedimientos",3,1,"Los procesos se realizan de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Procesos","Se requiere fortalecer la estructura organica de la entidad en el nivel directivo, y de esta manera realizar una adecuada segregacion de funciones",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F29),ISBLANK(J29)),\"\",IF(OR(AND(F29=1,J29=1),AND(F29=1,J29=2),AND(F29=1,J29=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F29=2,J29=2),AND(F29=3,J29=1),AND(F29=3,J29=2),AND(F29=2,J29=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F29=2,J29=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K29=\"\",152,IF(K29=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K29=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K29=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.5478,{"$f":"+L29+M29","v":183.5478}]
[{"$nulls":6},2,"La institucion cuenta con un manual de procesos y procedimientos donde se puede encontrar todos las acciones a realizar en la ESE"]
[{"$nulls":6},3,"Se cuenta con un auditor interno que de manera periodica corrige las brechas de la no calidad "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C37,4)","v":"10.3"},"10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.","\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los sistemas de gestión se han articulado a la estructura de control de la entidad, tales como MIPG, estandares de caldiad desde el PAMEC, ajustes contables a conversión NIIF",3,1,"Se encontro evidencia de aplicación de otros sistemas de gestión integrados de forma adecuada con la estructura de control de la entidad","Los procesos de otros sistemas de gestión propios de la administración publica han sido integrados de forma adecuada, gradual y coordinada con la estructura de control de la entidad",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K37=\"\",152,IF(K37=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K37=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K37=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.6458,{"$f":"+L37+M37","v":223.6458}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con el seguimiento en plataformas de los diferentes entes de control, los reportes hechos de manera periodica los cuales cuentan con su correspondiente historico "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 11: \nSeleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C48,4)","v":"11.1"},"11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","Se lleva a cabo el proceso de formulacion e implemetación de la politica de seguridad informatica",3,1,"Existe politica de seguridad informatica implementada y en ejecución","Se tienen previstos las actividades e control sobre procesos de gestión de seguridad",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F48),ISBLANK(J48)),\"\",IF(OR(AND(F48=1,J48=1),AND(F48=1,J48=2),AND(F48=1,J48=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F48=2,J48=2),AND(F48=3,J48=1),AND(F48=3,J48=2),AND(F48=2,J48=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F48=2,J48=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K48=\"\",152,IF(K48=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K48=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K48=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.7896,{"$f":"+L48+M48","v":223.7896}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con la socializacion y puesta en marcha de la politica de informatica "]
[{"$nulls":6},3,"En el area de sistemas se cuenta con la vinculacion de dos tecnicos en sistemas los cuales tiene como una de sus actividades el hacer seguimiento a la politica informatica  "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C56,4)","v":"11.2"},"11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","Se aplican activdiades de control para proveedores de tecnologia voz a voz en torno a funcionamiento y operatividad de los sistemas contratados",3,1,"Se tiene contacto permanente con los proveedores de servicios de tecnologia en cuanto a software propios de salud en administración y asistencial","se tiene permanente contacto",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K56=\"\",152,IF(K56=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K56=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K56=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.8456,{"$f":"+L56+M56","v":223.8456}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con las licencias y actualizaciones de los software institucionales "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C64,4)","v":"11.3"},"11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n","se tiene establecido el plan de seguridad informatica",3,1,"La seguridad informatica implementada en la entidad cuenta con los controles desde la segregación de funciones","Dentro de la implemetación del plan de seguridad informatica para la institución, se establecen claramente con roles y usuarios desde la segregación de funciones propias de la operatividad.                                                                                                                                   ",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K64=\"\",152,IF(K64=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K64=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K64=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.9654,{"$f":"+L64+M64","v":223.9654}]
[{"$nulls":6},2,"L seguridad informatica cuenta con un medio de respaldo interno y externo de toda su masa en volumen de informacion "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C72,4)","v":"11.4"},"11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.\n","Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","Se aplican actividades de control para proveedores de tecnologia en torno a funcionamiento y operatividad de los sistemas contratados",3,1,"Control  de procesos operacionales y funcionamiento de los sistemas","Sobre actividades de control para proveedores de tecnologia se encuentra una permanente comunicación del area encargada del proceso",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K72=\"\",152,IF(K72=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K72=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K72=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.0123,{"$f":"+L72+M72","v":224.0123}]
[{"$nulls":6},2,"Los sistemas contratados se parametrizan y se actualizan de manera periodica y todo ajustado a la norma referente a este tema "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 12: \nDespliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C83,4)","v":"12.1"},"12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.","Existen manuales, planes, politicas y demas herramientas de gestión establecidas",3,1,"Se hace evaluacion y seguimiento de manuales y planes establecidos en la institución","Se debe hacer ajustes y actualizacion de los diferentes manuales, planes, protocolos implementados en la entidad",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F83),ISBLANK(J83)),\"\",IF(OR(AND(F83=1,J83=1),AND(F83=1,J83=2),AND(F83=1,J83=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F83=2,J83=2),AND(F83=3,J83=1),AND(F83=3,J83=2),AND(F83=2,J83=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F83=2,J83=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K83=\"\",152,IF(K83=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K83=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K83=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},4.1236,{"$f":"+L83+M83","v":184.1236}]
[{"$nulls":6},2,"El seguimiento de los planes, programas y proyectos esta a cargo de cada jefe de area y el profesional de planeasion de la institucion "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C91,4)","v":"12.2"},"12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.","Todas las Dimensiones de MIPG \n\n","Existe matriz de riesgos institucionales con acciones de control desde la evaluación de la gestión del riesgo",3,1,"evidencia de matriz de riesgos y semaforización de control de seguimiento a las acciones propuestas","En la entidad existen informes de seguimiento a las acciones de control y prevención propuestas en la matriz de riesgos institucionales que indican que el diseño de controles propuestos son evaluados conforme se gestiona las acciones de prevencion del riesgo",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K91=\"\",152,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.2365,{"$f":"+L91+M91","v":{"v":224.2365,"d":"224.236500"}}]
[{"$nulls":6},2,"se cuenta con el comité de coordinación de MIPG el cual de manera perodica controla cada una de las dimensiones aplicables a la ESE "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C99,4)","v":"12.3"},"12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.\n","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional.","Existe politica de administración de riesgos y matriz de riesgos institucionales para cada vigencia",3,1,"Existen informes de seguimiento a la matriz de riesgos, conforme a la politica de administración de riesgos implementada de la entidad","El documento PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano elaborado y ajustado para la vigencia 2022, cuenta con informes de serguimiento respectivos que sirven como linea base para la formulacion de la matriz de riesgos de la actual vigencia, la cual es objeto de seguimiento periodico",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K99=\"\",152,IF(K99=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K99=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K99=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.23656,{"$f":"+L99+M99","v":{"v":224.23656,"d":"224.236560"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con un profesional de apoyo a la gestion del riesgo al interior de la institucion "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C107,4)","v":"12.4"},"12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","Existen informes de seguimiento a la matriz de riesgos donde se encuentra por area y responsable",3,1,"Existe matriz de riesgos institucionales con responsables, acciones y cronograma de ejecución","El documento PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano elaborado y ajustado para la vigencia 2022, cuenta con informes de serguimiento respectivos que sirven como linea base para la formulacion de la matriz de riesgos de la actual vigencia, la cual es objeto de seguimiento periodico",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K107=\"\",152,IF(K107=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K107=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K107=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.236568,{"$f":"+L107+M107","v":224.236568}]
[{"$nulls":6},2,"Se realiza de manera periodica el seguimiento a la gestion del riesgo, dando connotacion especial a la parte asistencia de la ESE "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C115,4)","v":"12.5"},"12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.","Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa","Existen informes de seguimiento a la matriz de riesgos donde se encuentra por area y responsable",3,1,"Los controles en la prevención del riesgo están debidamente clasificados y detallados por area y sus procesos","La entidad cuenta con informes de serguimiento respectivos a la matriz de riesgos institucionales.                                                                                                               ",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K115=\"\",152,IF(K115=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K115=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K115=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.3569,{"$f":"+L115+M115","v":224.3569}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con un diagrama de priorizacion del riesgo el cual se levanta de manera semestral "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]

{"sheet":"Info y Comunicación","index":3,"n_rows":138,"n_cols":14,"rows_kept":138,"merged":[[11,2,11,10],[12,2,12,10],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,5,17,5],[14,6,15,8],[14,9,17,9],[14,10,17,10],[14,11,17,11],[14,12,17,12],[14,13,17,13],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,1,25,1],[18,2,25,2],[18,3,25,3],[18,4,25,4],[18,5,25,5],[18,8,25,8],[18,9,25,9],[18,10,25,10],[18,11,25,11],[18,12,25,12],[18,13,25,13],[26,1,33,1],[26,2,33,2],[26,3,33,3],[26,4,33,4],[26,5,33,5],[26,8,33,8],[26,9,33,9],[26,10,33,10],[26,11,33,11],[26,12,33,12],[26,13,33,13],[34,1,41,1],[34,2,41,2],[34,3,41,3],[34,4,41,4],[34,5,41,5],[34,8,41,8],[34,9,41,9],[34,10,41,10],[34,11,41,11],[34,12,41,12],[34,13,41,13],[42,0,43,0],[42,1,49,1],[42,2,49,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[42,5,49,5],[42,8,49,8],[42,9,49,9],[42,10,49,10],[42,11,49,11],[42,12,49,12],[42,13,49,13],[50,1,53,1],[50,2,53,2],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,5,53,5],[50,6,51,8],[50,9,53,9],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[50,12,53,12],[50,13,53,13],[52,6,53,6],[52,7,53,7],[52,8,53,8],[54,1,61,1],[54,2,61,2],[54,3,61,3],[54,4,61,4],[54,5,61,5],[54,8,61,8],[54,9,61,9],[54,10,61,10],[54,11,61,11],[54,12,61,12],[54,13,61,13],[62,1,69,1],[62,2,69,2],[62,3,69,3],[62,4,69,4],[62,5,69,5],[62,8,69,8],[62,9,69,9],[62,10,69,10],[62,11,69,11],[62,12,69,12],[62,13,69,13],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,89,1],[86,2,89,2],[86,3,89,3],[86,4,89,4],[86,5,89,5],[86,6,87,8],[86,9,89,9],[86,10,89,10],[86,11,89,11],[86,12,89,12],[86,13,89,13],[88,6,89,6],[88,7,89,7],[88,8,89,8],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[98,1,105,1],[98,2,105,2],[98,3,105,3],[98,4,105,4],[98,5,105,5],[98,8,105,8],[98,9,105,9],[98,10,105,10],[98,11,105,11],[98,12,105,12],[98,13,105,13],[106,1,113,1],[106,2,113,2],[106,3,113,3],[106,4,113,4],[106,5,113,5],[106,8,113,8],[106,9,113,9],[106,10,113,10],[106,11,113,11],[106,12,113,12],[106,13,113,13],[114,1,121,1],[114,2,121,2],[114,3,121,3],[114,4,121,4],[114,5,121,5],[114,8,121,8],[114,9,121,9],[114,10,121,10],[114,11,121,11],[114,12,121,12],[114,13,121,13],[122,1,129,1],[122,2,129,2],[122,3,129,3],[122,4,129,4],[122,5,129,5],[122,8,129,8],[122,9,129,9],[122,10,129,10],[122,11,129,11],[122,12,129,12],[122,13,129,13],[130,1,137,1],[130,2,137,2],[130,3,137,3],[130,4,137,4],[130,5,137,5],[130,8,137,8],[130,9,137,9],[130,10,137,10],[130,11,137,11],[130,12,137,12],[130,13,137,13]]}
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[null,null,"INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"]
[null,null,"Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. \nSe requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno."]
[]
[null,"ID","\nLineamiento 13: \nUtilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C19,4)","v":"13.1"},"13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.","Dimension de Informacion y comunicación \n\n","Se cuenta con software como: Infosalud, epiinfo, sisvan, en el area asistencial.  Sigo,integrasof, sihos para el area admnistrativa, los cuales capturan y procesan datos y los transforman en información relevante requerida por la entidad  ",3,1,"Software con licencias adquiridas","Se pudo establecer que la entidad cuenta con sistemas de información para la captura de datos que transforma en información relevante para el cumplimiento de los objetivos",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F19),ISBLANK(J19)),\"\",IF(OR(AND(F19=1,J19=1),AND(F19=1,J19=2),AND(F19=1,J19=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F19=2,J19=2),AND(F19=3,J19=1),AND(F19=3,J19=2),AND(F19=2,J19=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F19=2,J19=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K19=\"\",231,IF(K19=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K19=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K19=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.4569,{"$f":"+L19+M19","v":304.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Software con actualizaciones vigentes "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C27,4)","v":"13.2"},"13.2  La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","Información se encuentra en el servidor, existen copias de seguiridad de la información",3,1,"Se cuenta con servidor para la salvaguarda de la información, el inventario de información relevante esta en proceso","Se esta realizando el inventario de la informción fisica a traves del area de gesión documental. Desde el area de sistemas se  trabaja en el procesamiento de información relevante con la respectiva custodia y salvaguarda en el servidor",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F27),ISBLANK(J27)),\"\",IF(OR(AND(F27=1,J27=1),AND(F27=1,J27=2),AND(F27=1,J27=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F27=2,J27=2),AND(F27=3,J27=1),AND(F27=3,J27=2),AND(F27=2,J27=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F27=2,J27=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K27=\"\",231,IF(K27=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K27=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K27=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.5632,{"$f":"+L27+M27","v":264.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con respaldo de archivo en la nube "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C35,4)","v":"13.3"},"13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","Se cuenta con software como: Infosalud, epiinfo, sisvan en el area asistencial.  Novasoft para el area admnistrativa, los cuales capturan y procesan datos y los transforman en información relevante requerida por la entidad  ",3,1,"Software con licencias adquiridas","Se pudo establecer que la entidad cuenta con sistemas de información para la captura de datos que transforma en información relevante para el cumplimiento de los objetivos",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K35=\"\",231,IF(K35=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K35=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K35=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.6321,{"$f":"+L35+M35","v":304.6321}]
[{"$nulls":6},2,"La gran mayoria de los softwares se encuentran actualizados "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C43,4)","v":"13.4"},"13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","En la actualidad existen los controles y la salvaguarda de la información institucional",3,1,"Existen controles actuales para la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información","Se evidencia de controles actuales para salvaguarda de la información.                                                                                                                    ",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K43=\"\",231,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.7896,{"$f":"+L43+M43","v":304.7896}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con respaldo de archivo sistematico en la nube "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"\nLineamiento 14: \nComunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C55,4)","v":"14.1"},"14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Existe el Plan de acción institucional vigencia 2024",3,1,"Plan de acción publicado en pagina web","El plan de acción correspondiente, el cual fue socializado y concertado en comité institucional de Gestión y Desempeño, e igualmente fue socializado al personal de la entidad a través de medios virtuales como la pagina web institucional ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F55),ISBLANK(J55)),\"\",IF(OR(AND(F55=1,J55=1),AND(F55=1,J55=2),AND(F55=1,J55=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F55=2,J55=2),AND(F55=3,J55=1),AND(F55=3,J55=2),AND(F55=2,J55=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F55=2,J55=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K55=\"\",231,IF(K55=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K55=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K55=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.8965,{"$f":"+L55+M55","v":304.8965}]
[{"$nulls":6},2,"Socializacion del plan de accion "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C63,4)","v":"14.2"},"14.2 La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Existe politica informatica implementada",3,1,"Existe la politica de seguridad informatica implementada para la vigencia","Se cuenta con la politica informatica ",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K63=\"\",231,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.9854,{"$f":"+L63+M63","v":304.9854}]
[{"$nulls":6},2,"El area de sistemas realiza continuos seguimientos y socializa los hallazgos encontrados "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C71,4)","v":"14.3"},"14.3 La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","La entidad tiene establecido el sistema de atención al usuario a través de los buzones PQRSDF",3,1,"Existen actas de apertura y actas de comité de PQRS para repuesta a las denuncias, quejas o sugerencias","Se lleva un estricto control de los buzones de sugerencias, denuncias y quejas, los cuales se aperturan de forma periodica con estricto acompañamiento de la asociación de usuarios",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K71=\"\",231,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.0123,{"$f":"+L71+M71","v":305.0123}]
[{"$nulls":6},2,"cuenta con un link de PQRS en su pagina web"]
[{"$nulls":6},3,"se realiza comité de pqrs de manera mensual y se analiza y corrige sus hallazgos "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C79,4)","v":"14.4"},"14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Existe comunicación fluida a nivel horizontal y vertical, desde los distintos comites",3,1,"Existe comunicación efectiva desde las distintas areas y  comites ","estan establecidos espacios de comunicación e instrumentos que permiten una comunicación fluida efectiva",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K79=\"\",231,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.1236,{"$f":"+L79+M79","v":305.1236}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con un comité central en la institucion liderado a travez del MIPG "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"\nLineamiento 15: \nComunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C91,4)","v":"15.1"},"15.1 La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique). ","\nDimension de Informacion y Comunicación\n\nDimension de Control Interno\n\nPrimera Linea de Defensa","Existe politica de gestion documental donde se encuentra establecida los procesos de comunicación interna y externa, Existe procedimiento para la gestion de comunicación externa donde solo es autorizada por gerencia",3,1,"Existe procedimiento establecido para la comunicación externa","Esta extablecido el procedimiento respecto de la comunicación externa, la cual solo es autorizada por la oficina de gerencia",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K91=\"\",231,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.2369,{"$f":"+L91+M91","v":305.2369}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con el proceso de referencia y contrareferencia documental, estandarizado a las politicas de comunicación de la institucion "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C99,4)","v":"15.2"},"15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.\n","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","La pagina web, el fanspage, lineas celulares, oficinas de atencón personalizada, espacios radiales",3,1,"Estan implementados y funcionando los canales de información externos como pagina web, espacios radiales, uso de redes sociales, fanspage","Hay suficiente evidencia de canales externos definidos de comunicación institucional",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K99=\"\",231,IF(K99=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K99=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K99=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.3654,{"$f":"+L99+M99","v":305.3654}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta en la institucion con un espacio personalizado para la atencion diaria de los usuarios en sala de espera "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C107,4)","v":"15.3"},"15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde).","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Gestion Documental\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","Existe el proceso de información entrante y los responsables de las respuestas, previa autorización de gerencia para comunicaicón externa",3,1,"Existen libros radicadores de correspondencia y ruta de control de correspondencia","Se evidencio soportes de control de información entrante tanto de correspondencia como de información general, toda información es gestionada de aceurdo a los responsables de area, oficina o programa",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K107=\"\",231,IF(K107=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K107=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K107=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.4563,{"$f":"+L107+M107","v":305.4563}]
[{"$nulls":6},2,"Existe control de información entrante a la institucion"]
[{"$nulls":6},3,"Se cuenta con un software radicador de informacion. Tanto interna como externa "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C115,4)","v":"15.4"},"15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.\n","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica deControl Interno\nLineas de Defensa","Existe evaluacion periodica de los canales de comunicación externa, existen evidencias de mejora de pagina web, espacios radiales, oficinas de atención personalizada, redes sociales o fanspage",3,1,"Se evalua en comites la efectivdiad de los canales de comunicación con partes externas","Los canales de comunicación con partes externas son evaluados de forma constante para el mejoramiento de la información y contenidos",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K115=\"\",231,IF(K115=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K115=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K115=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.5632,{"$f":"+L115+M115","v":305.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Se realiza el analisis independiente de cada canal de comunicación utilizado para hacer llegar la informacion a la comunidad "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C123,4)","v":"15.5"},"15.5 La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Existe claridad definida en los grupos de valor de la entidad y su relacionamiento con sus usuarios, desde donde se establecen los distintos programas para la atención de la población caracterizada",3,1,"Existen programas establecidos para los distintos grupos poblacionales","Existen proramas establecidos para los distintos grupos de usuarios según su clasificación lo que permite una mayor efectividad en el servicio",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K123=\"\",231,IF(K123=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K123=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K123=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.6321,{"$f":"+L123+M123","v":305.6321}]
[{"$nulls":6},2,"Se tiene la caracterizacion de la poblacion del municipio y sus grupos de apoyo, en cuanto a su comunicación se refiere "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C131,4)","v":"15.6"},"15.6 La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Existen encuestas de satisfacción de donde sale la información para el analisis de percepción por parte de los usuarios",3,1,"Encuestas de satisfacción e informes de analisis al respecto","Existen en la entidad informes periodicos sobre la medición de la percepción de los usuarios por los servicios prestados, dicho proceso se hace a través de encuestas de satisfacción",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K131=\"\",231,IF(K131=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K131=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K131=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.7896,{"$f":"+L131+M131","v":305.7896}]
[{"$nulls":6},2,"Se cunta con el informae de satisfaccion al usuario "]
[{"$nulls":6},3,"se cuenta con el informe de analisis de pqrs"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]

{"sheet":"Actividades de Monitoreo","index":4,"n_rows":134,"n_cols":14,"rows_kept":134,"merged":[[13,2,13,10],[14,2,14,10],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,16,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[19,1,26,1],[19,2,26,2],[19,3,26,3],[19,4,26,4],[19,5,26,5],[19,8,26,8],[19,9,26,9],[19,10,26,10],[19,11,26,11],[19,12,26,12],[19,13,26,13],[27,1,34,1],[27,2,34,2],[27,3,34,3],[27,4,34,4],[27,5,34,5],[27,8,34,8],[27,9,34,9],[27,10,34,10],[27,11,34,11],[27,12,34,12],[27,13,34,13],[35,1,42,1],[35,2,42,2],[35,3,42,3],[35,4,42,4],[35,5,42,5],[35,8,42,8],[35,9,42,9],[35,10,42,10],[35,11,42,11],[35,12,42,12],[35,13,42,13],[43,1,50,1],[43,2,50,2],[43,3,50,3],[43,4,50,4],[43,5,50,5],[43,8,50,8],[43,9,50,9],[43,10,50,10],[43,11,50,11],[43,12,50,12],[43,13,50,13],[51,1,58,1],[51,2,58,2],[51,3,58,3],[51,4,58,4],[51,5,58,5],[51,8,58,8],[51,9,58,9],[51,10,58,10],[51,11,58,11],[51,12,58,12],[51,13,58,13],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,59,8],[59,9,61,9],[59,10,61,10],[59,11,61,11],[59,12,61,12],[59,13,61,13],[60,6,61,6],[60,7,61,7],[60,8,61,8],[62,1,69,1],[62,2,69,2],[62,3,69,3],[62,4,69,4],[62,5,69,5],[62,8,69,8],[62,9,69,9],[62,10,69,10],[62,11,69,11],[62,12,69,12],[62,13,69,13],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,93,1],[86,2,93,2],[86,3,93,3],[86,4,93,4],[86,5,93,5],[86,8,93,8],[86,9,93,9],[86,10,93,10],[86,11,93,11],[86,12,93,12],[86,13,93,13],[94,1,101,1],[94,2,101,2],[94,3,101,3],[94,4,101,4],[94,5,101,5],[94,8,101,8],[94,9,101,9],[94,10,101,10],[94,11,101,11],[94,12,101,12],[94,13,101,13],[102,1,109,1],[102,2,109,2],[102,3,109,3],[102,4,109,4],[102,5,109,5],[102,8,109,8],[102,9,109,9],[102,10,109,10],[102,11,109,11],[102,12,109,12],[102,13,109,13],[110,1,117,1],[110,2,117,2],[110,3,117,3],[110,4,117,4],[110,5,117,5],[110,8,117,8],[110,9,117,9],[110,10,117,10],[110,11,117,11],[110,12,117,12],[110,13,117,13],[118,1,125,1],[118,2,125,2],[118,3,125,3],[118,4,125,4],[118,5,125,5],[118,8,125,8],[118,9,125,9],[118,10,125,10],[118,11,125,11],[118,12,125,12],[118,13,125,13],[126,1,133,1],[126,2,133,2],[126,3,133,3],[126,4,133,4],[126,5,133,5],[126,8,133,8],[126,9,133,9],[126,10,133,10],[126,11,133,11],[126,12,133,12],[126,13,133,13]]}
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[null,null,"ACTIVIDADES DE MONITOREO"]
[null,null,"Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota: Unicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demas lineas de defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C20,4)","v":"16.1"},"16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?","Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica","Existen actas de reunion del comité institucional de control interno donde se aprueba el plan anual de auditorias",3,1,"Existen actas de comites ","La entidad a través del comité respectivo aprueba y analiza los informes de auditoria presentados a la alta gerencia",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F20),ISBLANK(J20)),\"\",IF(OR(AND(F20=1,J20=1),AND(F20=1,J20=2),AND(F20=1,J20=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F20=2,J20=2),AND(F20=3,J20=1),AND(F20=3,J20=2),AND(F20=2,J20=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F20=2,J20=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K20=\"\",312,IF(K20=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K20=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K20=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},5.8745,{"$f":"+L20+M20","v":{"v":385.8745,"d":"385.87450"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con la respectiva resolucion de aprobacion del plan anual de auditorias"]
[{"$nulls":6},3,"Se cuenta con las socializaciones del plan anual de auditoria"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C28,4)","v":"16.2"},"16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno","Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica","Los informes de evaluación de los sistemas implementados y en ejecución en la entidad son objeto de evaluación y analisis de la alta dirección",3,1,"Existen informes de evaluación a través de los reportes furag","La alta dirección presta atención a los informes de evaluación, analiza y direcciona las activdiades de mejora",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F28),ISBLANK(J28)),\"\",IF(OR(AND(F28=1,J28=1),AND(F28=1,J28=2),AND(F28=1,J28=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F28=2,J28=2),AND(F28=3,J28=1),AND(F28=3,J28=2),AND(F28=2,J28=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F28=2,J28=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K28=\"\",312,IF(K28=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K28=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K28=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},5.9654,{"$f":"+L28+M28","v":{"v":385.9654,"d":"385.96540"}}]
[{"$nulls":6},2,"Existen actas de comites donde se relacionan la socializacion de informes de evaluación de los sistemas "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C36,4)","v":"16.3"},"16.3  La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.","Dimension de Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","Existen informes de evaluación de la matriz de riesgos donde se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones iniciales propuestas para la prevención y se semaforiza su estado de avance. ",3,1,"Informes sobre evaluación y seguimiento de acciones de prevención de riesgos institucionales","La evaluacion se hace de acuerdo al Plan Anual de Auditoria Interna, o en su defecto cuando sea requerida por la Alta Direccion",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K36=\"\",312,IF(K36=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K36=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K36=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.0123,{"$f":"+L36+M36","v":{"v":386.0123,"d":"386.01230"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con Auditorias de seguimiento al riesgo "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C44,4)","v":"16.4"},"16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.","Dimension de Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","Existen conformados comites institucionales donde los coordinadores exponen sus ejecuciones y hallazgos que son elevados a la alta gerencia para la toma de decisiones",3,1,"Segunda linea de defensa establecida en coordinadores de areas, oficinas y progamas, quienes conforman los comites institucionales","Hay evidencia de actas de comites donde los coordinadores como segunda linea exponen la ejecución de sus acciones y los hallazgos para el analisis de la alta gerencia",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K44=\"\",312,IF(K44=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K44=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K44=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.1236,{"$f":"+L44+M44","v":{"v":386.1236,"d":"386.12360"}}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C52,4)","v":"16.5"},"16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Se tiene encuenta las evaluaciones de los organos de control como la revisión de cuenta de cada vigencia por parte de la Contraloria Departamental de Putumayo y las distintas auditorias de cumplimiento por parte de las EAPB",3,1,"Existen informes de auditoria de cuenta de la vigencia por Contraloria Departamental de Putumayo","Seguimiento a los Informes de Auditoria Externa y Planes de Mejoramiento",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K52=\"\",312,IF(K52=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K52=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K52=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.2136,{"$f":"+L52+M52","v":{"v":386.2136,"d":"386.21360"}}]
[{"$nulls":6},2,"Existen informes de auditoria externa de cumplimiento por parte de las EAPB"]
[{"$nulls":6},3,"Existen informes de auditoria realizados ´´por parte de la Secretaria de Salud Departamental "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 17.  \nEvaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota: Unicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demas lineas de defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C63,5)","v":"17.1 "},"17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los informes de evaluación son elevados a la alta gerencia para su analisis y toma de decisiones, desde donde se instruye la operacionalidad de la entidad",3,1,"Existen informes de evaluación entregados a la alta gerencia para su analisis y toma de decisiones","Informes de Seguimiento al avance de los Planes de Mejoramiento",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F63),ISBLANK(J63)),\"\",IF(OR(AND(F63=1,J63=1),AND(F63=1,J63=2),AND(F63=1,J63=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F63=2,J63=2),AND(F63=3,J63=1),AND(F63=3,J63=2),AND(F63=2,J63=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F63=2,J63=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K63=\"\",312,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.3258,{"$f":"+L63+M63","v":{"v":386.3258,"d":"386.32580"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con informes periodicos realizados por la oficina de control interno "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C71,5)","v":"17.2 "},"17.2 Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los informes recibidos de entes externos son analizados y se tiene muy en cuenta por parte de la alta gerencia para determinar las acciones sobre los sistemas",3,1,"Informes externos son analizados en reunion de comites institucionales","Informes de entes externos son objeto de pronta evaluacion, analisis y direccionamiento de acciones para el mejoramiento",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K71=\"\",312,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.4569,{"$f":"+L71+M71","v":{"v":386.4569,"d":"386.45690"}}]
[{"$nulls":6},2,"Los informes externos son tomados como herramienta en la construccion de planes de mejora institucional "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C79,5)","v":"17.3 "},"17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los resultados de auditorias y seguimientos e informes de control interno son reportados directamente a la alta gerencia para su conocimiento y toma de decisiones",3,1,"Existe evidencia de entrega de informes a Gerencia","Los reportes y rsultados finales de seguimiento y evaluación de la oficina de control interno se entrega a Gerencia quien direcciona lo pertinente para el monitoreo constante",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K79=\"\",312,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.5632,{"$f":"+L79+M79","v":{"v":386.5632,"d":"386.56320"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se genera informes de manera trimestral, semestral y anual, resultado de las auditorias y seguimientos hechos "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C87,5)","v":"17.4 "},"17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La alta dirección recibe los informes de evaluacion del estado del sistema de control interno, direcciona las acciones de mejora para implementar.",3,1,"Informes de evaluacion de control interno a traves de plataformas","La alta direccion cumple con el direccionamiento de las acciones de mejora para el sistema establecido.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K87=\"\",312,IF(K87=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K87=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K87=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.7854,{"$f":"+L87+M87","v":{"v":386.7854,"d":"386.78540"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se realiza la implementacion de los planes de mejora acorde a los hallazgos daos en los planes de auditoria "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C95,5)","v":"17.5 "},"17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","No se encontro evidencia de servicios tercerizados",3,1,"No hay evidencia de servicios tercerizados","No hay evidencia de servicios tercerizados",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K95=\"\",312,IF(K95=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K95=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K95=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.8745,{"$f":"+L95+M95","v":{"v":386.8745,"d":"386.87450"}}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C103,5)","v":"17.6 "},"17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad?","\nDimension de Informacion y Comunicación \n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Existe manual de PQR y Atención al Usuario donde establece claramente el manejo adecuado de la informaicón suministrada por los usuarios a través de las PQR",3,1,"Existen manuales de tratamiento de la información suministrada por los usuarios a través de las PQRF","Se pudo evidenciar actas de apertura de buzones donde pariticpa activamente la asociación de usuarios de la entidad y actas de comité de PQRF donde se analiza la información suminstrada por los usuarios y se da respuesta a las inquietudes",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K103=\"\",312,IF(K103=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K103=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K103=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.9874,{"$f":"+L103+M103","v":{"v":386.9874,"d":"386.98740"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se tiene implenmentado el sistema de audiencias publicas en las cuales los usuarios interactuan con los funcionarios de la ESE"]
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[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C111,5)","v":"17.7 "},"17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).\n","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La evalaucón y seguimiento se realiza a traves de los comites institucionales",3,1,"Actas de reunion de comites institucionales ","Las actas de reuniones de comites dan cuenta del segujimiento y monitoreo permanente de las acciones de mejoramiento propuestas a los hallazgos de auditorias internas y externas",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K111=\"\",312,IF(K111=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K111=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K111=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.98745,{"$f":"+L111+M111","v":386.98745}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta con la soscializacion de los planes de mejora, producto de las reuniones de comites "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,{"$f":"+LEFT(C119,5)","v":"17.8 "},"17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Existe el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento institucional, actividad que se hace desde la oficina de auditoria calidad y control interno como 3 linea de defensa",3,1,"Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento y la respectiva evaluación del porcentaje de cumplimiento de acciones","Informes de Seguimiento al avance de los Planes de Mejoramiento",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K119=\"\",312,IF(K119=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K119=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K119=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.987456,{"$f":"+L119+M119","v":{"v":386.987456,"d":"386.98746"}}]
[{"$nulls":6},2,"Los seguimientos realizados quedan como constacia de los planes de auditoria realizados por la oficina de control interno"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C127,5)","v":"17.9 "},"17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los informes de evaluación de control interno desde la plataformas furag son enviadas a la alta dirección para el direccionamiento de acciones de mejoramiento",3,1,"Informes de evaluación del sistema a través de plataforma furag","La alta dirección muestra interes y preocupación por direccionar las acciones de mejoramiento correspondientes para optimizar los sitemas implementados en la entidad",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F127),ISBLANK(J127)),\"\",IF(OR(AND(F127=1,J127=1),AND(F127=1,J127=2),AND(F127=1,J127=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F127=2,J127=2),AND(F127=3,J127=1),AND(F127=3,J127=2),AND(F127=2,J127=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F127=2,J127=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K127=\"\",312,IF(K127=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K127=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K127=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},7.0123,{"$f":"+L127+M127","v":{"v":387.0123,"d":"387.01230"}}]
[{"$nulls":6},2,"Los resultados del FURAG son tomados como insumo en la ela<avoracion del POA"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
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[{"$nulls":6},6]
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{"sheet":"Analisis de Resultados","index":5,"n_rows":164,"n_cols":19,"rows_kept":164,"merged":[[3,1,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,8],[12,1,13,1],[12,2,12,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,13,12],[12,13,12,18],[14,11,37,11],[38,11,54,11],[55,11,66,11],[67,11,80,11],[81,11,94,11]]}
[]
[]
[]
[null,"ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES"]
[]
[null,"Clasificación ",null,"Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,"Mantenimiento del Control",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"Oportunidad de Mejora",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",{"v":0.75,"d":"75%"}]
[null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ;1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",null,null,{"v":0.25,"d":"25%"}]
[null,"Registro de deficiencias"]
[]
[null,"RESULTADOS","FUENTE DEL ANALISIS",{"$nulls":3},"CONTROL PRESENTE","CONTROL FUNCIONANDO","OBSERVACIONES DEL CONTROL",null,"NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE","NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL COMPONENTE","RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE","PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)"]
[null,null,"Id. Requerimiento","Componente","Descripción del Lineamiento","Pregunta Indicativa",{"$nulls":7},"Accion(es) de Mejora","Fecha de Inicio","Fecha Terminacion","Responsable","Seguimiento","% de avance"]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D15),J15,\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J15,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(G15=1,H15=1),AND(G15=1,H15=2),AND(G15=1,H15=3),G15=\"\",H15=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G15=2,H15=2),AND(G15=3,H15=1),AND(G15=3,H15=2),AND(G15=2,H15=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G15=2,H15=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion."},1,{"$f":"+VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K15:K38)","v":{"v":0.9583333333333334,"d":"96%"}},"desde el area de gerencia y su oficina de planeación o quien realice dichas funciones se debe socializar con mayor efectividad la implementacion del MECI, toda vez que su formulación y desarrollo en la entidad es responsbailidad de la alta dirección.  ","Socializar con mayor efectividad la implementacion del MECI.  ","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"$f":"+K15","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D16),J16,\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J16,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(G16=1,H16=1),AND(G16=1,H16=2),AND(G16=1,H16=3),G16=\"\",H16=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G16=2,H16=2),AND(G16=3,H16=1),AND(G16=3,H16=2),AND(G16=2,H16=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G16=2,H16=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion."},2,{"$f":"+VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},null,"El codigo de integridad debe considerarse como la ruta etica de los funcionarios publicos en la entidad, por tanto requiere de mayor socialización y aprehensión institucional.","Continuar con la socialización y aprehensión institucional del Código de Integridad.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"$f":"+K16","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,3,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J17,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",3,{"$f":"+VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"La E.S.E. Hospital Alcides Jimenez debe implementar la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. \"Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los prinicipios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el regsitro de los conflictos de intereses\" ","Consolidar la implementación de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. ","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"$f":"+K17","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,4,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J18,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",4,{"$f":"+VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"La información privilegiada tiene la salvaguarda desde la parte informática, se requiere establecer los mecanisms adecuados para la información fisica, na vez se haya definido clara y documentalmente este tipo de información relevante que se incluirá en este proceso","Salvaguardar desde la parte informática los mecanismos adecuados para la información fisica relevante que se incluirá en este proceso.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente  General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,5,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J19,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",5,{"$f":"+VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"El comité institucional de MIPG debe activar con mayor efectividad su presencia en la entidad, desde los aspectos de la implementación del MECI ","Continuar realizando los comités institucionales de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,6,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J20,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",6,{"$f":"+VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"establecer bajo documento ampliamente socializado el procedimiento para las denuncias internas, aunque todo tipo de situaciones se tratan en los comites y con sus respectivos coordinadores, se requiere la ruta especifica del proceso","Documentar el procedimiento para denuncias internas y socializar con los coordinadores la ruta específica del proceso.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,7,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J21,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",7,{"$f":"+VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"El comité institucional de MIPG debe activar con mayor efectividad su presencia en la entidad, desde los aspectos de la implementación y socialización del MECI ","Continuar realizando los comités institucionales de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,8,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J22,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",8,{"$f":"+VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Documentar el proceso de la activación de las lineas de defensa para el control es necesario, desde la efectiva implementación del sistema MECI","Activar las lineas de defensa para el control y efectiva implementación del sistema MECI","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,9,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J23,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",9,{"$f":"+VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"No estan establecidas de forma clara y expedita las lineas de defensa dentro de la estructura organizacional en el marco de la implementación del modelo MECI.                                                                            El manejo, seguimiento y resultado final de los hallazgos de informes de evaluación y seguimiento de la matriz de riesgos deben ser objeto de registro por escrito que implique al menos ajustes a la misma matriz desde las acciones iniciales.                                                                   ","Establecer claramente las lineas de defensa dentro de la estructura organizacional en el marco de la implementación del modelo MECI.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,10,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J24,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",10,{"$f":"+VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Hacer seguimiento periodico de la matriz de riesgos y actualizar su estado de acuerdo al desarrollo de las actividades","Realizar periódicamente el seguimiento a la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,11,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J25,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",11,{"$f":"+VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Hacer seguimiento periodico de la matriz de riesgos y actualizar su estado de acuerdo al desarrollo de las actividades","Realizar periódicamente el seguimiento a la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,12,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J26,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",12,{"$f":"+VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Evaluacion periodica de los planes de Acción de la vigencia y el plan de gestión gerencial","Evaluar periódicamente los planes de Acción de la vigencia y el plan de gestión gerencial.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,13,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J27,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",13,{"$f":"+VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desarrollar con mayor eficacia el Plan Estrategico de Talento Humano, socializar e implementar efectivamente","Realizar seguimiento periódico al Plan Estrategico de Talento Humano.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,14,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J28,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",14,{"$f":"+VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desarrollar con mayor eficacia el Plan Estrategico de Talento Humano, socializar e implementar efectivamente relacionado con el ingreso de personal","Realizar seguimiento periódico al Plan Estrategico de Talento Humano relacionado con el ingreso de personal.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,15,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J29,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",15,{"$f":"+VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desarrollar con mayor eficacia el Plan Estrategico de Talento Humano, socializar e implementar efectivamente relacionado con la permanencia de personal","Realizar seguimiento periódico al Plan Estrategico de Talento Humano relacionado con la permanencia de personal.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,16,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J30,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",16,{"$f":"+VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desarrollar con mayor eficacia el Plan Estrategico de Talento Humano, socializar e implementar efectivamente relacionado con el rtiro de personal","Realizar seguimiento periódico al Plan Estrategico de Talento Humano relacionado con el retiro de personal.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,17,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J31,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",17,{"$f":"+VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"realizar informes perodicos del avance de cumplimiento del Plan institucional de Capacitacion - PIC","Realizar seguimiento periódico del avance de cumplimiento del Plan institucional de Capacitacion - PIC.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,18,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J32,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",18,{"$f":"+VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"desarrollar con mayor efectividad las acciones de autocontrol de las lineas de defensa, desde la implementación del MECI responsabiliad de la alta gerencia y su oficina de planeación o quien haga sus veces","Realizar seguimiento a las acciones de autocontrol de las lineas de defensa, desde la implementación del MECI.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,19,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J33,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",19,{"$f":"+VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Activar con mayor periodicidad el comité financiero para el analisis de situaciones que permitan la permanente actulización de los procesos financieros","Continuar realizando de forma trimestral el comité financiero para el análisis de situaciones financieras.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Comité Financiero","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,20,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J34,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",20,{"$f":"+VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Evaluacion periodica de los planes de Acción de la vigencia y el plan de gestión gerencial","Evaluacion periodica de los planes de Acción de la vigencia y el plan de gestión gerencial.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,21,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J35,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",21,{"$f":"+VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"la entidad requiere de mayor atención al proceso de consolidación y recopilación del manual general de procesos y procedimientos.","Actualizar el manual de procesos y procedimientos de la E.S.E. ALCIDES JIMENEZ.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Coordinadores y/o líderes de procesos","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,22,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J36,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",22,{"$f":"+VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,23,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J37,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",23,{"$f":"+VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Gerencia analiza las sugerncias y recomendaiones dadas desde los informes de control intenro para la toma de decisiones","Acatar las sugerencias y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,24,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J38,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",24,{"$f":"+VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Actualizar los formatos de rendicion de actividades mensuales conforme a la actualización de los planes de Desarrollo institucional y de Gestión Gerencial para el cumplimiento de objetivos estrategicos ","Actualizar formatos de rendicion de actividades mensuales conforme al Plan de Desarrollo institucional y de Gestión Gerencial. ","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,25,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J39,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",25,{"$f":"+VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K39:K55)","v":{"v":0.8823529411764706,"d":"88%"}},"El manejo, seguimiento y resultado final de los hallazgos de informes de evaluación y seguimiento de la matriz de riesgos deben ser objeto de registro por escrito que implique al menos ajustes a la misma matriz desde las acciones iniciales","Actualizar la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,26,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J40,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",26,{"$f":"+VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},null,"El manejo, seguimiento y resultado final de los hallazgos de informes de evaluación y seguimiento de la matriz de riesgos deben ser objeto de registro por escrito que implique al menos ajustes a la misma matriz desde las acciones iniciales. Establecer los controles mas efectivos para lo procesos de contratación","Actualizar la matriz de riesgos estableciendo controles para el proceso de contratación.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Asesor Jurídico","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,27,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J41,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",27,{"$f":"+VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},null,"El manejo, seguimiento y resultado final de los hallazgos de informes de evaluación y seguimiento de la matriz de riesgos deben ser objeto de registro por escrito que implique al menos ajustes a la misma matriz desde las acciones iniciales. Establecer los controles mas efectivos para lo procesos de contratación","Actualizar la matriz de riesgos estableciendo controles para el proceso de contratación.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Asesor Jurídico","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,28,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J42,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",28,{"$f":"+VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},null,"Los ajustes a la matriz de riesgos institucionales deben tener claramente establecidos los ajustes dentro del manual de procedimientos que se cumplan estrcitamente","Ajustar la matriz de riesgos insttiucional de acuerdo al manual de procedimientos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Coordinadores y/o líderes de procesos","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,29,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J43,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",29,{"$f":"+VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Actualizar los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,30,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J44,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",30,{"$f":"+VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Evaluacion periodica de los planes de Acción de la vigencia y el plan de gestión gerencial","Evaluar periódicamente los planes de Acción de la vigencia y el plan de gestión gerencial.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,31,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J45,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",31,{"$f":"+VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Socializar el plan de desarrollo institucional para conocer los objetivos estrategicos del periodo e implementarlo para relacionarlo con los distintos planes institucionales estrategicos ","Realizar seguimiento al plan de desarrollo institucional.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,32,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J46,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",32,{"$f":"+VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Socializar el plan de desarrollo institucional para conocer los objetivos estrategicos del periodo e implementarlo para relacionarlo con los distintos planes institucionales estrategicos ","Realizar seguimiento al plan de desarrollo institucional.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,33,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J47,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",33,{"$f":"+VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Analisis periodicos de la matriz de riesgos y propender por su actualziación conforme el cumplimiento de sus actividades de la vigencia","Actualizar la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,34,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J48,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",34,{"$f":"+VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Analisis periodicos de la matriz de riesgos y propender por su actualziación conforme el cumplimiento de sus actividades de la vigencia","Actualizar la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,35,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J49,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",35,{"$f":"+VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Analisis periodicos de la matriz de riesgos y propender por su actualziación conforme el cumplimiento de sus actividades de la vigencia","Actualizar la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,36,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J50,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",36,{"$f":"+VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"establecer desde la oficina de planeación o quien haga sus veces la ejecución de la matriz de riesgos que permitan documentar sus resultados","Realizar seguimiento de la ejecución de la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,37,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J51,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",37,{"$f":"+VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"establecer desde la oficina de planeación o quien haga sus veces la ejecución de la matriz de riesgos que permitan documentar sus resultados","Realizar seguimiento de la ejecución de la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,38,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J52,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",38,{"$f":"+VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"establecer desde la oficina de planeación o quien haga sus veces la ejecución de la matriz de riesgos que permitan documentar sus resultados","Realizar seguimiento de la ejecución de la matriz de riesgos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,39,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J53,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",39,{"$f":"+VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Activar de forma mas frecuente el comité de MIPG para el analisis y evaluación permanente del sistema","Continuar con las reuniones del Comité de Coordinación de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,40,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J54,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",40,{"$f":"+VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Activar de forma mas frecuente el comité de MIPG para el analisis y evaluación permanente del sistema","Continuar con las reuniones del Comité de Coordinación de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,41,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J55,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",41,{"$f":"+VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Activar de forma mas frecuente el comité de MIPG para el analisis y evaluación permanente del sistema","Continuar con las reuniones del Comité de Coordinación de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,42,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J56,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",42,{"$f":"+VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K56:K67)","v":{"v":0.875,"d":"88%"}},"Desarrollar segregacion de controles para los procesos de contratación","Efectuar la segregacion de controles en el proceso de contratación.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Asesor Jurídico","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,43,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J57,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",43,{"$f":"+VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},null,"desde la oficina de planeación institucional o quien haga sus veces socializar y poner en practica la funcionalidad el organigrama para la segregacion de funciones, desde el aspecto del control efectivo en el desarrollo de las actividades","Socializar el organigrama institucional para la segregacion de funciones.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente  General ","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,44,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J58,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",44,{"$f":"+VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},null,"Establecer la aplicación efectiva del manual de procedimientos administrativos para un mayor control","Realizar seguimiento en la aplicación del manual de procedimientos administrativos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,45,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J59,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",45,{"$f":"+VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"hacer seguimiento a la politica de seguridad informatica","Realizar seguimiento periódico a la política de seguridad informática de la E.S.E. ALCIDES JIMENEZ.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente, Sistemas","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,46,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J60,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",46,{"$f":"+VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Establecer procedimientos de control para analizar periodicamente la calidad de los servicios de los proveedores de tecnologia en productos y servicios","Establecer y analizar periódicamente los procedimientos de control.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,47,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J61,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",47,{"$f":"+VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Establecer funciones de responsabildiad de control para los procesos de seguimiento a proveedores de tecnologia en productos y servicios","Establecer funciones de responsabilidad de control para los procesos de seguimiento a proveedores.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General, Almacén","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,48,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J62,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",48,{"$f":"+VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado.                                                      ","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,49,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J63,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",49,{"$f":"+VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Revision y actualización de los manuales de funciones y procedimientos","Actualizar el manual de funciones y competencias laborales, como también el manual de procesos y procedimientos institucionales.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinadores y/o líderes de procesos","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,50,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J64,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",50,{"$f":"+VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,51,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J65,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",51,{"$f":"+VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Informes periodicos de la matriz de riesgos institucionales","Realizar informes periódicos de seguimiento a la matriz de riesgos institucionales.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,52,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J66,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",52,{"$f":"+VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"implementación del sistema MECI desde la alta dirección","Implementar y realizar seguimiento al sistema MECI.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,53,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J67,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",53,{"$f":"+VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"implementación del sistema MECI desde la alta dirección","Implementar y realizar seguimiento al sistema MECI.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,54,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J68,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",54,{"$f":"+VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K68:K81)","v":{"v":0.9642857142857143,"d":"96%"}},"se esta realizando el inventario de información relevante desde la parte fisica, desde la estructura de informatica se cuenta con la salvaguarda de la información","Continuar realizando el inventario de información relevante desde la estructura de informatica con el fin de salvaguardar la información.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Sistemas","Oficina de Control Interno",{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,55,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J69,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",55,{"$f":"+VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"La entidad cuenta con la información la mayoria ordenada y procesada a través de software tecnicos especificos, el resto de información carece de orde y custodia dado que la gestión documental institucional ha sido bedil en su implementación de procesos","Organizar la gestión documental en la institución.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Archivo","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,56,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J70,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",56,{"$f":"+VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Debe desarrolar con mayor prontitud y de forma efectiva la politica de seguridad informatica","Realizar seguimiento a la política de seguridad informática.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Sistemas","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,57,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J71,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",57,{"$f":"+VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Fortalecer los procesos de comunicación interna subsanando la debilidad del area de gestión documental","Fortalecer los procesos de comunicación interna subsanando la debilidad del area de gestión documental","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Archivo","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,58,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J72,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",58,{"$f":"+VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desplegar con mayor efectividad la cosiclaizacion permanente de los planes de desarrollo institucional y de Gestión gerencial","Socializar y hacer seguimiento a los planes de desarrollo institucional y de Gestión gerencial.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,59,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J73,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",59,{"$f":"+VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"la entidad ha formuldo los planes de gestión documental y de comunicación, debe continuar con su implementación.","Continuar con la implementación y seguimiento del plan de gestión documental y de comunicaciones.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Archivo","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,60,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J74,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",60,{"$f":"+VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener abiertos los canales de denuncia anonima y confidencial en las herrmaientas tecnologicas de la entidad y facilitar el acceso desde la parte fisica para tal objetivo","Mantener abiertos los canales de denuncia anonima y confidencial en las herramientas tecnológicas de la Entidad.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Sistemas","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,61,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J75,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",61,{"$f":"+VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,62,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J76,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",62,{"$f":"+VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,63,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J77,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",63,{"$f":"+VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,64,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J78,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",64,{"$f":"+VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desarrollar e implementar con mayor efectividad los procesos de gestion documental para la información y comunicación","Continuar con la implementación y seguimiento del plan de gestión documental y de comunicaciones.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Archivo","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,65,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J79,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",65,{"$f":"+VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Establecer los planes de publicación dede el ambito de la contratación existente","Empezar con la publicación de los contratos en la página web de la E.S.E. ALCIDES JIMENEZ.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinador Administrativo, Sistemas","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D80),J80,\"\")","v":66},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J80,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(G80=1,H80=1),AND(G80=1,H80=2),AND(G80=1,H80=3),G80=\"\",H80=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G80=2,H80=2),AND(G80=3,H80=1),AND(G80=3,H80=2),AND(G80=2,H80=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G80=2,H80=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa."},66,{"$f":"+VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Se debe establecer de forma documental los grupos de valor de la entiidad con el fin orientar su accionar funcional desde el cumplimiento de los objtivos estratégicos","Establecer de forma documental los grupos de valor de la Entidad.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,67,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J81,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",67,{"$f":"+VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"$f":"+K81","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,68,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J82,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",68,{"$f":"+VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},{"$f":"+AVERAGE(K82:K95)","v":{"v":1,"d":"100%"}},"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,69,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J83,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",69,{"$f":"+VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Se requiere mayor despliegue en la implemetación del Sistema MECI","Implementar y realizar seguimiento al sistema MECI.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,70,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J84,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",70,{"$f":"+VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"evaluacion periodica de la matriz de riesgos institucionales","Continuar con la evaluación y seguimiento periódico de la matriz de riesgos institucional.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,71,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J85,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",71,{"$f":"+VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"hacer seguimiento a los compromisos de las actas de comité que involucre a los coordinadores de area, programa o convenio.","Realizar seguimiento a los compromisos de los comités institucionales.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinadores y/o líderes de procesos","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,72,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J86,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",72,{"$f":"+VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"seguimiento a las recomendaciones de los informes de entes de control externos","Acatar las recomendaciones de los informes de entes de control externos.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,73,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J87,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.1 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",73,{"$f":"+VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Mantener los procesos de implementación en la ruta de estandarizar el mejoramiento alcanzado","Continuar con la implementación de la ruta en la estandarización del mejoramiento alcanzado.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,74,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J88,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.2 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",74,{"$f":"+VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"seguimiento a las recomendaciones de los informes de entes de control externos en la implmentaión del sistema MECI desarrollado pr la entidad","Acatar las recomendaciones de los informes de entes de control externos en la implementación del sistema MECI desarrollado por la Entidad.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,75,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J89,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.3 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",75,{"$f":"+VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"la entidad cuenta con Comité de MIPG para las reuniones periodicas de analisis del sistema","Continuar con las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,76,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J90,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.4 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",76,{"$f":"+VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"la entidad cuenta con Comité de MIPG para las reuniones periodicas de analisis del sistema","Continuar con las reuniones del Comité de Coordinación de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,77,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J91,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.5 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",77,{"$f":"+VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"La entidad no tiene servicios tercerizados, es entidad de I nivel de atención","La entidad no tiene servicios tercerizados, es entidad de I nivel de atención","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Subgerente General ","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,78,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J92,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.6 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",78,{"$f":"+VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Desarrollo periodico de reuniones de comité PQRS","Continuar con el desarrollo periódico de las reuniones del Comité PQRS.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Comité PQRS","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,79,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J93,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.7 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",79,{"$f":"+VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Informe periodico de avance de los planes de mejoramiento","Realizar seguimiento periódico de avances de ejecución en los planes de mejoramiento de la Institución.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinadores y/o líderes de procesos","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,80,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J94,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.8 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",80,{"$f":"+VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"Informe periodico de avance de los planes de mejoramiento","Realizar seguimiento periódico de avances de ejecución en los planes de mejoramiento de la Institución.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Gerencia, Coordinadores y/o líderes de procesos","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,81,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J95,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.9 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",81,{"$f":"+VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"la entidad cuenta con Comité de MIPG para las reuniones periodicas de analisis del sistema","Continuar con las reuniones del Comité de Coordinación de MIPG.","13 de enero del 2024","31 de diciembre del 2024","Integrantes Comité de MIPG","Oficina de Control Interno",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,82,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J96,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,82]
[null,83,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J97,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,83]
[null,84,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J98,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C98,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C98,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C98,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C98,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C98,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,84]
[null,85,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J99,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C99,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C99,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C99,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C99,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C99,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,85]
[null,86,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J100,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C100,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C100,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C100,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C100,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C100,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,86]
[null,87,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J101,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C101,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C101,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C101,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C101,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C101,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,87]
[null,88,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J102,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C102,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C102,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C102,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C102,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C102,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,88]
[null,89,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J103,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C103,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C103,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C103,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C103,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C103,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,89]
[null,90,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J104,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C104,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C104,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C104,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C104,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C104,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,90]
[null,91,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J105,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C105,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C105,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C105,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C105,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C105,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,91]
[null,92,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J106,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C106,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C106,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C106,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C106,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C106,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,92]
[null,93,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J107,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C107,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C107,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C107,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C107,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C107,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,93]
[null,94,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J108,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C108,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C108,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C108,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C108,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C108,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,94]
[null,95,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J109,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C109,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C109,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C109,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C109,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C109,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,95]
[null,96,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J110,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C110,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C110,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C110,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C110,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C110,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,96]
[null,97,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J111,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C111,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C111,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C111,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C111,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C111,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,97]
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[null,101,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J115,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C115,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C115,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C115,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C115,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C115,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,101]
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[null,146,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J160,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C160,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,146]
[null,147,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J161,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C161,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,147]
[null,148,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J162,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C162,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,148]
[null,149,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J163,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C163,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,149]
[null,150,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J164,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C164,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,150]

{"sheet":"Conclusiones","index":6,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[2,4,3,4],[2,5,3,12],[4,5,4,12],[6,8,6,10],[16,2,16,12],[18,2,18,3],[18,5,18,12],[19,2,19,3],[19,5,19,12],[20,2,20,3],[20,5,20,12]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nombre de la Entidad:","E.S.E. HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ "]
[]
[{"$nulls":4},"Periodo Evaluado:","I SEMESTRE - VIGENCIA 2024"]
[]
[{"$nulls":8},"Estado del sistema de Control Interno de la entidad",{"$nulls":3},{"$f":"+AVERAGE(G25,G27,G29,G31,G33)","v":{"v":0.9359943977591036,"d":"94%"}}]
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[null,null,"Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno"]
[]
[null,null,"¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):",null,"En proceso","De acuerdo a los resultados de la evaluacion realizada para este periodo, todo los componentes se encuentra operando juntos y de manera integrada, se requiere fortalecer cada uno de los lineamientos de los componentes, y asi continuar reforzando el Sistemas de Control Interno, fomentando la participación de cada una de las dependencias en cumplimiento a las responsabilidades establecidas en las lineas de defensa"]
[null,null,"¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","El Sistema realiza un constante monitoreo a todos los procedimientos a traves de la primera linea de defensa y con el apoyo de la segunda linea, adicionalmente se realiza una evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno que con base en el riesgo se realizan constantes seguimientos y auditorias que se remiten a la alta dirección con el proposito de identificar mejoras y tomar decisiones que permitan alcanzar el cumplimiento de los objetivos institucionales"]
[null,null,"La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa)  que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","La E.S.E. Hospital Alcides Jimenez, cuenta con un Sistema de Control Interno Institucionalizado e identificado mediante las lineas de Defensa, por medio del cual se aprueba y se hace seguimiento del estado del Sistema de Control Interno, todo esto enlasado a las politicas de accion del MIPG."]
[]
[null,null,"Componente",null,"¿El componente está presente y funcionando?",null,"Nivel de Cumplimiento componente",null," Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas",null,"Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior",null,"\nEstado  del componente presentado en el informe anterior",null," Avance final del componente "]
[]
[null,null,"Ambiente de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$2>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N2","v":{"v":0.9583333333333334,"d":"96%"}},null,"DEDIBILIDADES: \n\n1.-La entidad carece de un líder del sistema de Gestión de Calidad de planta que garantice la permanencia del sistema\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- Los distintos comites institucionales continuan operando con reuniones fecuentes para seguimiento de resultados. \n3.- El  Plan Institucional de Capacitación se viene desarrollando conforme el cronograma.                                                                                                                  \n4- Se realizan las distintas auditorias a los procesos por parte de la Oficina de control interno y Auditoria de calidad.                 ",null,{"v":0.94,"d":"94%"},null,"DEDIBILIDADES: \n\n1.-La entidad carece de un líder del sistema de Gestión de Calidad de planta que garantice la permanencia del sistema\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- Los distintos comites institucionales continuan operando con reuniones fecuentes para seguimiento de resultados. \n3.- El  Plan Institucional de Capacitación se viene desarrollando conforme el cronograma.                                                                                                                  \n4- Se realizan las distintas auditorias a los procesos por parte de la Oficina de control interno y Auditoria de calidad.                  ",null,{"$f":"G25-K25","v":{"v":0.018333333333333424,"d":"2%"}}]
[]
[null,null,"Evaluación de riesgos",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$26>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N26","v":{"v":0.8823529411764706,"d":"88%"}},null,"DEBILIDADES:\n\n1.- No se ha iniciado el proceso Actualizacion de identificación, análisis y administración de los riesgos; que podrían afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones\ninstitucionales\n\n\nFORTALEZAS:\n\n1.-El área administrativa se monitorea conforme el punto de equilibrio financiero que detrmina a la E.S.E. sin riesgo financiero\n2.- La matriz de riesgos es objeto de seguimiento periodico.\n3.- Comites institucionales continuan operando para el seguimiento permanente de las accioes por programa.",null,{"v":0.88,"d":"88%"},null,"DEBILIDADES:\n\n1.- No se ha iniciado el proceso Actualizacion de identificación, análisis y administración de los riesgos; que podrían afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones\ninstitucionales\n\n\nFORTALEZAS:\n\n1.-El área administrativa se monitorea conforme el punto de equilibrio financiero que detrmina a la E.S.E. sin riesgo financiero\n2.- La matriz de riesgos es objeto de seguimiento periodico.\n3.- Comites institucionales continuan operando para el seguimiento permanente de las accioes por programa.",null,{"$f":"G27-K27","v":{"v":2.3529411764705577E-3,"d":"0%"}}]
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[null,null,"Actividades de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$43>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N43","v":{"v":0.875,"d":"88%"}},null,"DEBILIDADES:\n\n1.-  Fomentar el principio del Autocontrol\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- se realizan las auditorias programadas para la vigencia que fortalecen las acciones d control\n2.-se hace seguimiento a los procesos de gestión de control.   3.- La entidad tiene definidos los controles para evitar la materialización del riesgo y verifica su efectividad",null,{"v":0.88,"d":"88%"},null,"DEBILIDADES:\n\n1.-  Fomentar el principio del Autocontrol\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- se realizan las auditorias programadas para la vigencia que fortalecen las acciones d control\n2.-se hace seguimiento a los procesos de gestión de control.                    3.- La entidad tiene definidos los controles para evitar la materialización del riesgo y verifica su efectividad",null,{"$f":"G29-K29","v":{"v":-5.0000000000000044E-3,"d":"-1%"}}]
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[null,null,"Información y comunicación",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$55>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N55","v":{"v":0.9642857142857143,"d":"96%"}},null,"DEBILIDADES:\n\n1.- La entidad no cuenta con la ventanilla única y un sistema de gestión documental adoptado e implementado, el cual permite la trazabilidad de la información\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- Tiene establecidos canales de comunicación en las distintas plataformas informaticas, hace uso de medios radiales y herramientas de información y comunicación.\n2.-Proceso de gestión de PQRS continua operando, con los procesos de transparencia y participación en el proceso por parte de la asociación de usuarios y secretaria de salud municipal. ",null,{"v":0.9642857142857143,"d":"96%"},null,"DEBILIDADES:\n\n1.- La entidad no cuenta con la ventanilla única y un sistema de gestión documental adoptado e implementado, el cual permite la trazabilidad de la información\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- Tiene establecidos canales de comunicación en las distintas plataformas informaticas, hace uso de medios radiales y herramientas de información y comunicación.\n2.-Proceso de gestión de PQRS continua operando, con los procesos de transparencia y participación en el proceso por parte de la asociación de usuarios y secretaria de salud municipal. ",null,{"$f":"G31-K31","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[]
[null,null,"Monitoreo ",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$69>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N69","v":{"v":1,"d":"100%"}},null,"DEBILIDADES:\n\n1.-  Fomentar el principio del Autocontrol\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- Se continua realizando las auditorias desde las areas de control interno y Auditoria de calidad.                                                            2.- La entidad realiza el seguimiento permanente a la efectividad de los planes de mejoramiento, y de ser necesario se replantean las actividades.\n",null,{"v":1,"d":"100%"},null,"DEBILIDADES:\n\n1.-  Fomentar el principio del Autocontrol\n\nFORTALEZAS:\n\n1.- Se continua realizando las auditorias desde las areas de control interno y Auditoria de calidad.                                                                                          2.- La entidad realiza el seguimiento permanente a la efectividad de los planes de mejoramiento, y de ser necesario se replantean las actividades.\n",null,{"$f":"G33-K33","v":{"v":0,"d":"0%"}}]

{"sheet":"Hoja1","index":7,"n_rows":82,"n_cols":18,"rows_kept":82,"hidden":true}
["ID","\nLineamiento ","Pregunta ","Componente ","Dimensión o política del mipg asociada al requerimiento","Evaluación","Puntaje","Orden","Descripción del lineamiento ","Lineamiento","Presente","Funcionando ","Nivel de cumplimiento - aspectos particulares por componente"]
["1.1",{"$f":"+LEFT(A2,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$39,13)","v":60.04587},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G2,$G$2:$G$82,1)","v":3},{"$f":"+IF(F2=$F$2,$P$4,IF(F2=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K2=1,L2=1),AND(ISBLANK(K2),ISBLANK(L2)),K2=\"\",L2=\"\"),0,IF(OR(AND(K2=1,L2=2),AND(K2=1,L2=3)),0.25,IF(OR(AND(K2=2,L2=2),AND(K2=3,L2=1),AND(K2=3,L2=2),AND(K2=2,L2=1)),0.5,IF(AND(K2=2,L2=3),0.75,1))))","v":1},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D2,$M$2:$M$82)","v":0.9583333333333334},"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando)."]
["1.2",{"$f":"+LEFT(A3,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.05569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G3,$G$2:$G$82,1)","v":4},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K3=1,L3=1),AND(ISBLANK(K3),ISBLANK(L3)),K3=\"\",L3=\"\"),0,IF(OR(AND(K3=1,L3=2),AND(K3=1,L3=3)),0.25,IF(OR(AND(K3=2,L3=2),AND(K3=3,L3=1),AND(K3=3,L3=2),AND(K3=2,L3=1)),0.5,IF(AND(K3=2,L3=3),0.75,1))))","v":1},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D3,$M$2:$M$82)","v":0.9583333333333334},"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).",null,"Deficiencia de control mayor"]
["1.3","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.066896},5,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K4=1,L4=1),AND(ISBLANK(K4),ISBLANK(L4)),K4=\"\",L4=\"\"),0,IF(OR(AND(K4=1,L4=2),AND(K4=1,L4=3)),0.25,IF(OR(AND(K4=2,L4=2),AND(K4=3,L4=1),AND(K4=3,L4=2),AND(K4=2,L4=1)),0.5,IF(AND(K4=2,L4=3),0.75,1))))","v":1},0.9583333333333334,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."]
["1.4","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.06691},6,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["1.5","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.073569},7,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["2.1","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.0889653},8,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["2.2","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.0989653},9,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["2.3","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.15698},10,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["3.1","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.28965},1,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.9583333333333334]
["3.3","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.48965},11,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["3.2","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.389653},2,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.9583333333333334]
["4.1","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.58965},12,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.2","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.68965},13,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.3","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.78965},14,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.4","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.88965},15,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.5","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.98965},16,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.6","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.989652},17,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["4.7","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.89623},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G19,$G$2:$G$82,1)","v":24},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D19,$M$2:$M$82)","v":0.9583333333333334}]
["5.1","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.1896},18,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.2","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.28965},19,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.3","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.38963},20,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.4","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.48963},21,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.5","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.58965},22,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["5.6","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.689653},23,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.9583333333333334]
["6.1","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.7896},29,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["6.2","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.8896},30,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["6.3","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.9754},31,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["7.1","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.0896},32,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["7.2","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.1456},25,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8823529411764706]
["7.3","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.2365},33,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["7.4","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.3896},26,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8823529411764706]
["7.5","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.4563},27,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8823529411764706]
["8.1","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.54579999999999},34,{"$f":"+IF(F34=$F$2,$P$4,IF(F34=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["8.2","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.6321},35,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["8.3","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.7456},36,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["8.4","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.8745},37,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["9.1","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.9635},28,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":1},0.5,0.8823529411764706]
["9.2","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.0125},38,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["9.3","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.1236},39,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["9.4","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.2456},40,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["9.5","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.3654},41,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8823529411764706]
["10.1",{"$f":"+LEFT(A43,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.4569},42,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.875]
["10.2",{"$f":"+LEFT(A44,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.5478},43,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.875]
["10.3","10",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":223.6458},45,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["11.1","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":223.7896},46,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["11.2","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":223.8456},47,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["11.3","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":223.9654},48,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["11.4","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.0123},49,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["12.1","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos."},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":184.1236},44,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.875]
["12.2","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Todas las Dimensiones de MIPG \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.2365},50,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["12.3","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional."},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.23656},51,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.875]
["12.4","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.236568},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G53,$G$2:$G$82,1)","v":52},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D53,$M$2:$M$82)","v":0.875}]
["12.5","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.3569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G54,$G$2:$G$82,1)","v":53},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D54,$M$2:$M$82)","v":0.875}]
["13.1","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.4569},55,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D55,$M$2:$M$82)","v":0.9642857142857143}]
["13.2","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":" La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.5632},54,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.9642857142857143]
["13.3","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.6321},56,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["13.4","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.7896},57,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["14.1","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.8965},58,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["14.2","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.9854},59,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["14.3","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.0123},60,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["14.4","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.1236},61,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["15.1","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"\nDimension de Informacion y Comunicación\n\nDimension de Control Interno\n\nPrimera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.2369},62,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["15.2","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.3654},63,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["15.3","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Gestion Documental\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.4563},64,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["15.4","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica deControl Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.5632},65,{"$f":"+IF(F66=$F$2,$P$4,IF(F66=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["15.5","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.6321},66,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.9642857142857143]
["15.6","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.7896},67,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K68=1,L68=1),AND(ISBLANK(K68),ISBLANK(L68)),K68=\"\",L68=\"\"),0,IF(OR(AND(K68=1,L68=2),AND(K68=1,L68=3)),0.25,IF(OR(AND(K68=2,L68=2),AND(K68=3,L68=1),AND(K68=3,L68=2),AND(K68=2,L68=1)),0.5,IF(AND(K68=2,L68=3),0.75,1))))","v":1},0.9642857142857143]
["16.1","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":385.8745},68,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["16.2","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":385.9654},69,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["16.3","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.0123},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G71,$G$2:$G$82,1)","v":70},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D71,$M$2:$M$82)","v":1}]
["16.4","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.1236},71,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["16.5","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.2136},72,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.1 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.3258},73,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.2 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.4569},74,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.3 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.5632},75,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.4 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.7854},76,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.5 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.8745},77,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.6 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\nDimension de Informacion y Comunicación \n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.9874},78,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.7 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)."},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.98745},79,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.8 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.987456},80,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]
["17.9 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":387.0123},81,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,1]

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