{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["PORTADA","Instructivo","Definiciones","Ambiente de Control","Evaluación de riesgos","Actividades de control","Info y Comunicación","Actividades de Monitoreo","Analisis de Resultados","Conclusiones","Hoja1"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":22,"defined_names":544},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PORTADA","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"merged":[[1,1,1,7],[3,1,3,7],[5,1,6,7],[7,1,7,7],[8,1,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,17,2],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[20,1,20,7],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[28,2,28,3],[28,4,28,6],[29,1,29,7],[30,4,30,5],[31,1,31,7]]}
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[{"$f":"+A2:H15E15A2:H13A2:H19E15A2:H13A2:H26E15A2:H13A2A2:H35","v":{"$error":"#NAME?"}},"EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO\nOFICINA DE CONTROL INTERNO "]
[{"$nulls":3},"            EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO "]
[null,"PERIODO DE REPORTE DEL 01 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2025"]
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[null,"Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este útlimo, aspecto esecial para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la generación de valor público.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el articulo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad."]
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[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:\n -  Pestañas por cada uno de los componentes de control interno: \"Ambiente de Control\", \"Evaluación de riesgos\", \"Actividades de control\", \"Información y Comunicación\", y \" Actividades de Monitoreo\". las cuales cuentan todas con la siguiente estructura:"]
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[null,null,"Columna",null,"Descripción"]
[null,null,"\nLineamiento X:",null,"Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes del MECI y se asocian los temas específicos que se deben analizar en cada uno."]
[null,null,"DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO",null,"En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) de gestión y desempeño que permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG."]
[null,null,"Evaluación \"si se encuentra Presente\"\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación",null,"Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o instructivo en donde se encuentra documentado y su fuente de consulta.\nDe acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerimiento, seleccione de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones:\n1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento. \n2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas\n3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de acuerdo con el requerimiento.\n\nNota: Entiendase \"diseñada\" como aquella actividad que cuenta con un responsable(s), periodicidad (cada cuanto se realiza ), proposito (objetivo), Como se lleva a cabo  (procedimiento), qué pasa con las desviaciones y/o excepciones (producto de su ejecucion) y cuenta con evidencia (documentacion)."]
[null,null,"EVIDENCIA DEL CONTROL","No.","Relaciona el consecutivo de las evidencias que se identifican en relación con la efectividad del control."]
[{"$nulls":3},"Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de Control Interno en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Acciones entendidas a las modificaciones, actualizaciones y actividades de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente."]
[{"$nulls":3},"Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) ","Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluaciòn independiente (auditoria interna), sobre el estado del Sistema de Control Interno . Acciones entendidas en la evaluación y monitoreo de la efectividad del control, incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y segunda linea de defensa."]
[null,null,"Evaluación \"si se encuentra Funcionando\"",null,"Seleccionar de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes criterios y basado en los resultados reportados por la Oficina de Control Interno así:\n1 - El control  no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha implementado)\n2 - El control opera como está diseñado pero con algunas falencias\n3-  El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los objetivos y para evitar la materialización del riesgo."]
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[null," - Análisis de Resultados: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiéndo definir puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su articulacion con las Dimensiones del MIPG."]
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[null,null,"Clasificación ","Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,null,"Mantenimiento del Control","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa."]
[null,null,"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null," Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n"]
[null,null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion."]
[null,null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando);1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"]
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[null," - Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del MIPG."]
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[null," - Definiciones: Algunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato."]

{"sheet":"Definiciones","index":2,"n_rows":39,"n_cols":3,"rows_kept":39,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"                    EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ DE PUERTO CAICEDO - PUTUMAYO"]
[null,"Términos y Definiciones"]
[null,null,"II SEMESTRE DEL 2025"]
[null,"Término","Descripción"]
[null,"Actividad de control","Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos. Las Actividades de Control son un Componente del Control Interno."]
[null,"Alta Dirección","Comprende los empleos del Nivel Directivo a los cuales corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos. (Decreto 770 de 2005)"]
[null,"Ambiente de control","El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los servidores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones."]
[null,"Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Instancia del más alto nivel jerárquico, creado como órgano asesor e instancia decisora en los asuntos de control interno, de oblgatoria conformación para todas las entidades estatales. (Ley 87 de 1993, art 13 y Decreto 648 de 2017)."]
[null,"Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Instancia del más alto nivel jerárquico, encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, de oblgatoria conformación para todas las entidades estatales. (Decreto 1499 de 2017)."]
[null,"Componente","Uno de los cinco elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI."]
[null,"Conflicto de interés","Situación en la cual un auditor interno, que ocupa un puesto de confianza, tiene interés personal o profesional en competencia con otros intereses. Tales intereses pueden hacerle difícil el cumplimiento imparcial de sus tareas. (Tomado de las Normas Internacionales de Auditoría Interna Norma 1120)\nEn el sector público el conflicto de interés existe cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña. (Guía Conflictos de Interés de Servidores Públicos. Función Pública. 2018)."]
[null,"Control Interno","Estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas diseñadas por la entidad para proporcionar seguridad razonable de que los objetivos y metas se alcanzarán y que los eventos no deseados se evitaran o bien se detectaran y corregirán."]
[null,"Control interno efectivo","El Sistema de Control Interno para que sea efectivo requiere que cada uno de los cinco componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de manera articulada con el MIPG."]
[null,"Controles generales de TI","Actividades de control que ayudan a asegurar la apropiada operación de la tecnología, incluyen los controles sobre la infraestructura de tecnología, seguridad de la información, adquisición de tecnología  su desarrollo y mantenimiento."]
[null,"Corrupción","Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  (Secretaría de Transparencia)"]
[null,"COSO","Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (por sus siglas en inglés). COSO es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado y se dedica a liderar el desarrollo de marcos y guías en control interno y gestión de riesgos."]
[null,"Cumplimiento","Esta relacionado con el cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables a la Entidad."]
[null,"Deficiencia de control","Es una falla con respecto a un control particular o actividad de control. "]
[null,"Deficiencia del Sistema de control interno","Se asocia a fallas o brechas en un componente o componentes y sus lineamientos que tiene la capacidad para generar riesgos."]
[null,"Evaluación de Riesgos","Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes para el logro de sus objetivos."]
[null,"Evaluaciones continuas","Corresponden a actividades (manuales o automáticas) que sirven para monitorear la efectividad del control interno en el día a día de las operaciones. Estas evaluaciones incluyen actos regulares de administración, comparaciones, conciliaciones y otras acciones rutinarias."]
[null,"Evaluaciones separadas","Incluye autoevaluaciones, en las que las personas responsables por una unidad o función particular (2a línea de defensa) determinan la efectividad de los controles para sus actividades clave para el logro de los objetivos institucionales.\nAsí mismo, se incluyen las evaluaciones realizadas por las Auditorías (interna y externa)."]
[null,"Funcionando","La determinación que los componentes y lineamientos son aplicados de forma sistemática como han sido diseñados y es posible analizar su efectividad para evitar la materialización de riesgos, mediante el contraste de información relevante."]
[null,"Integridad","El economista estadounidense Anthony Downs “la integridad consiste en la coherencia entre las declaraciones y las realizaciones[1]”, entendiéndose esta como una característica personal, que en el sector público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor. (Tomado micrositio MIPG, Dimensión Talento Humano)."]
[null,"Lineamiento","Especificaciones fundamentales asociadas a cada uno de los componentes del MECI que permitirán establecer la efectividad del Sistema de Control Interno."]
[null,"Mantenimieto del Control ","Verificar periodicamente el control y ante cambios en el entorno externo o interno realizar los ajustes correspondientes o incluir un nuevo control "]
[null,"Mapa de riesgos","Herramiento cualitativa que permite identificar los riesgos de la organización en el cual se presenta una descripción de cada uno de ellos y su tratamiento."]
[null,"Oportunidad de Mejora","Hallazgo en el cual sí existe un cumplimiento, pero a pesar de ello se determina, bajo criterios objetivos, que existe un margen de mejora para optimizar más una actividad, tarea o proceso concreto."]
[null,"Política","Declaración emitida por la administración acerca de lo que debe hacerse para el control. Las políticas son la base para la definición de procedimientos."]
[null,"Presente","La determinación que existen en diseño e implementación de los requerimientos asociados a las políticas de gestión y desempeño."]
[null,"Procedimiento","Actividades desagregadas que implementan una política o determinan acciones concretas para la consecución de un objetivo o meta."]
[null,"Reporte","Información suministrada por diferentes instancias de la entidad, que incluye datos internos y externos, así como información financiera y no financiera, necesaria para la toma de decisiones."]
[null,"Riesgo","La posibilidad de que un evento ocurra y afecte de manera adversa el logro de los objetivos."]
[null,"Riesgo inherente","El riesgo frente al logro de los objetivos en ausencia de cualquier acción por parte de la administración para afectar el impacto o probabilidad de dicho riesgo. "]
[null,"Riesgo residual","El riesgo frente al logro de los objetivos que permanece una vez la respuesta al riesgo ha sido diseñada e implementada por parte de la administración."]
[null,"Segregación de Funciones","Se refiere a la asignación de las responsabilidades con diferentes niveles de autorización con el fin de reducir errores o posibles situaciones de corrupción durante el normal desarrollo de sus funciones."]
[null,"Seguridad razonable","Determina que no importa que tan bien esté diseñado e implementado el control interno, no se puede garantizar que los objetivos de la entidad se van a cumplir. Esto por las limitaciones inherentes de todo Sistemas de Control Interno."]
[null,"Evaluación Independiente ","Se entiende como las prácticas de examen al control interno y ejercicio de auditoría llevadas a cabo por la oficina de control interno o quien haga sus veces, teniendo en cuenta las normas de auditoria generalmente aceptadas. "]
[null,"Lineas de Defensa","Esquema de asignación de responsabilidades, adaptada del Modelo de las 3 Líneas de Defensa” del Instituto de Auditores, el cual proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las funciones y deberes esenciales relacionados, que permiten contar con diferentes niveles para el control."]

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Control","index":3,"n_rows":235,"n_cols":14,"rows_kept":235,"merged":[[12,4,13,4],[12,5,13,9],[14,5,14,9],[17,2,17,10],[18,2,18,10],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,22,5],[20,6,20,8],[20,9,22,9],[20,10,22,10],[20,11,22,11],[20,12,22,12],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[23,0,30,0],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[39,1,46,1],[39,2,46,2],[39,3,46,3],[39,4,46,4],[39,5,46,5],[39,8,46,8],[39,9,46,9],[39,10,46,10],[39,11,46,11],[39,12,46,12],[39,13,46,13],[39,14,46,14],[47,1,54,1],[47,2,54,2],[47,3,54,3],[47,4,54,4],[47,5,54,5],[47,8,54,8],[47,9,54,9],[47,10,54,10],[47,11,54,11],[47,12,54,12],[47,13,54,13],[47,14,54,14],[55,1,62,1],[55,2,62,2],[55,3,62,3],[55,4,62,4],[55,5,62,5],[55,8,62,8],[55,9,62,9],[55,10,62,10],[55,11,62,11],[55,12,62,12],[55,13,62,13],[55,14,62,14],[63,1,70,1],[63,2,70,2],[63,3,70,3],[63,4,70,4],[63,5,70,5],[63,8,70,8],[63,9,70,9],[63,10,70,10],[63,11,70,11],[63,12,70,12],[63,13,70,13],[63,14,70,14],[71,1,73,1],[71,2,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,73,5],[71,6,71,8],[71,9,73,9],[71,10,73,10],[71,11,73,11],[71,12,73,12],[71,13,73,13],[71,14,73,14],[72,6,73,6],[72,7,73,7],[72,8,73,8],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,81,3],[74,4,81,4],[74,5,81,5],[74,8,81,8],[74,9,81,9],[74,10,81,10],[74,11,81,11],[74,12,81,12],[74,13,81,13],[74,14,81,14],[82,1,89,1],[82,2,89,2],[82,3,89,3],[82,4,89,4],[82,5,89,5],[82,8,89,8],[82,9,89,9],[82,10,89,10],[82,11,89,11],[82,12,89,12],[82,13,89,13],[82,14,89,14],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[90,14,97,14],[98,1,100,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,4,100,4],[98,5,100,5],[98,6,98,8],[98,9,100,9],[98,10,100,10],[98,11,100,11],[98,12,100,12],[98,13,100,13],[98,14,100,14],[99,6,100,6],[99,7,100,7],[99,8,100,8],[101,1,108,1],[101,2,108,2],[101,3,108,3],[101,4,108,4],[101,5,108,5],[101,8,108,8],[101,9,108,9],[101,10,108,10],[101,11,108,11],[101,12,108,12],[101,13,108,13],[101,14,108,14],[109,1,116,1],[109,2,116,2],[109,3,116,3],[109,4,116,4],[109,5,116,5],[109,8,116,8],[109,9,116,9],[109,10,116,10],[109,11,116,11],[109,12,116,12],[109,13,116,13],[109,14,116,14],[117,1,124,1],[117,2,124,2],[117,3,124,3],[117,4,124,4],[117,5,124,5],[117,8,124,8],[117,9,124,9],[117,10,124,10],[117,11,124,11],[117,12,124,12],[117,13,124,13],[117,14,124,14],[125,1,127,1],[125,2,127,2],[125,3,127,3],[125,4,127,4],[125,5,127,5],[125,6,125,8],[125,9,127,9],[125,10,127,10],[125,11,127,11],[125,12,127,12],[125,13,127,13],[125,14,127,14],[126,6,127,6],[126,7,127,7],[126,8,127,8],[128,1,135,1],[128,2,135,2],[128,3,135,3],[128,4,135,4],[128,5,135,5],[128,8,135,8],[128,9,135,9],[128,10,135,10],[128,11,135,11],[128,12,135,12],[128,13,135,13],[128,14,135,14],[136,1,143,1],[136,2,143,2],[136,3,143,3],[136,4,143,4],[136,5,143,5],[136,8,143,8],[136,9,143,9],[136,10,143,10],[136,11,143,11],[136,12,143,12],[136,13,143,13],[136,14,143,14],[144,1,151,1],[144,2,151,2],[144,3,151,3],[144,4,151,4],[144,5,151,5],[144,8,151,8],[144,9,151,9],[144,10,151,10],[144,11,151,11],[144,12,151,12],[144,13,151,13],[144,14,151,14],[152,1,159,1],[152,2,159,2],[152,3,159,3],[152,4,159,4],[152,5,159,5],[152,8,159,8],[152,9,159,9],[152,10,159,10],[152,11,159,11],[152,12,159,12],[152,13,159,13],[152,14,159,14],[160,1,167,1],[160,2,167,2],[160,3,167,3],[160,4,167,4],[160,5,167,5],[160,8,167,8],[160,9,167,9],[160,10,167,10],[160,11,167,11],[160,12,167,12],[160,13,167,13],[160,14,167,14],[168,1,175,1],[168,2,175,2],[168,3,175,3],[168,4,175,4],[168,5,175,5],[168,8,175,8],[168,9,175,9],[168,10,175,10],[168,11,175,11],[168,12,175,12],[168,13,175,13],[168,14,175,14],[176,1,183,1],[176,2,183,2],[176,3,183,3],[176,4,183,4],[176,5,183,5],[176,8,183,8],[176,9,183,9],[176,10,183,10],[176,11,183,11],[176,12,183,12],[176,13,183,13],[176,14,183,14],[184,1,186,1],[184,2,186,2],[184,3,186,3],[184,4,186,4],[184,5,186,5],[184,6,184,8],[184,9,186,9],[184,10,186,10],[184,11,186,11],[184,12,186,12],[184,13,186,13],[184,14,186,14],[185,6,186,6],[185,7,186,7],[185,8,186,8],[187,1,194,1],[187,2,194,2],[187,3,194,3],[187,4,194,4],[187,5,194,5],[187,8,194,8],[187,9,194,9],[187,10,194,10],[187,11,194,11],[187,12,194,12],[187,13,194,13],[187,14,194,14],[195,1,202,1],[195,2,202,2],[195,3,202,3],[195,4,202,4],[195,5,202,5],[195,8,202,8],[195,9,202,9],[195,10,202,10],[195,11,202,11],[195,12,202,12],[195,13,202,13],[195,14,202,14],[203,1,210,1],[203,2,210,2],[203,3,210,3],[203,4,210,4],[203,5,210,5],[203,8,210,8],[203,9,210,9],[203,10,210,10],[203,11,210,11],[203,12,210,12],[203,13,210,13],[203,14,210,14],[211,1,218,1],[211,2,218,2],[211,3,218,3],[211,4,218,4],[211,5,218,5],[211,8,218,8],[211,9,218,9],[211,10,218,10],[211,11,218,11],[211,12,218,12],[211,13,218,13],[211,14,218,14],[219,1,226,1],[219,2,226,2],[219,3,226,3],[219,4,226,4],[219,5,226,5],[219,8,226,8],[219,9,226,9],[219,10,226,10],[219,11,226,11],[219,12,226,12],[219,13,226,13],[219,14,226,14],[227,1,234,1],[227,2,234,2],[227,3,234,3],[227,4,234,4],[227,5,234,5],[227,8,234,8],[227,9,234,9],[227,10,234,10],[227,11,234,11],[227,12,234,12],[227,13,234,13],[227,14,234,14]]}
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[null,null,"AMBIENTE DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 1: \nLa entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación "]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
["EJEMPLO",{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":" Ap"}," Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","Se implementó el Código de Integridad acorde con el esquema definido de 5 valores y sus lineamientos de conducta y se desarrollaron ejercicios internos con talleres para la socialización e interiorización a todos los servidores y contratistas de la entidad.",1,1,"Seguimiento al cumplimiento de la elaboracion y socializacion del Código de Integridad, con base en el informe presentando por la segunda linea de defensa (cuando aplique). "," Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en el marco del Comité Institucional de Coordinaciòn de Control Intenro, donde se determino la necesidad de estructurar el codigo de integridad siguiendo la metodologia de Funciòn Pùblica, para ello se delego como responsable del mismo al Secretario General.\n\nSe encontro que se realizaron ejercicios ludicos y participativos para la construccion de los 5 valores institucionales, cada mes se  hacen campañas de interiorizacion de los mismo al personal de la entidad, teniendo como evidencia el compromiso de los funcionarios con el horario laboral, una reduccion del ausentismo asi como un bajo porcentaje de quejas por parte de los ciudadanos.\n\nPor otra parte, se realiza seguimiento mensual por parte del Secretario General al cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"}]
[{"$nulls":6},2,"En el marco del Comité Institucional de Control Interno bimensualmente se contrastan quejas internas y externas sobre situaciones irregulares."]
[{"$nulls":6},3,"Se han analizado los temas más críticos acerca en relación con el ausentismo, acoso laboral, solicitudes de traslado y rotación del personal."]
[{"$nulls":6},4,"En este segundo semestre de la vigencia 2025 se adelanto la puesta en marcha de la elavoracion del plan de auditoria de control interno"]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"1.1"},"1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados).","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","La ESE diseño el condigo de integridad  con los 5 componentes exigidos por la norma, a realizad una capacitacion de la cual no aparece el acta o eviedencia ",3,1,"el codigo de etica si se encuentra presente. El cual se encuentra diseñado en sus 5 conponentes ","Se reviso y socializo el documento en reunion con los directivo del comité Institucional de Gestion y Desempeño. Confirmando que este se encuentra redactado bajo los 5 pilares del codigo de etica.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F32),ISBLANK(J32)),\"\",IF(OR(AND(F32=1,J32=1),AND(F32=1,J32=2),AND(F32=1,J32=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F32=2,J32=2),AND(F32=3,J32=1),AND(F32=3,J32=2),AND(F32=2,J32=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F32=2,J32=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K32=\"\",0,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.04587,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":20.04587,"d":"20.05"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se socializo con funcionarios de la institucion y se realizo el proceso de seguimiento a los compromisos correspondientes al ultimo trimestre de la vigencia  "]
[{"$nulls":6},3,"Se esta tomando al poder preferente como solucion a los conflictos de control interno disciplinario, ya que la institucion no cuenta con un contro interno disciplinario "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C40,3)","v":"1.2"},"1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. ","Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad","La entidad maneja un documento en la contratacion denominado  anexo 4 \" Certificado de aucencia de limitaciones para contratar  con el estado. De igual manera se solicita el Certificado de inavilidades e incompativilidades para contratar con instituciones publicas.",3,1,"la entidad realiza el analisis de conflicto de intereses con el documento en el evento de contratacion. Con el certificado de vienes y rentas, que se actualiza cada año.","Se observa que este documento se encuentra en todas los procesos contractuales desde la etapa pre-contractual hasta la contractual. Que se maneja en la ESE Hospital Alcides Jimenez",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F40),ISBLANK(J40)),\"\",IF(OR(AND(F40=1,J40=1),AND(F40=1,J40=2),AND(F40=1,J40=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F40=2,J40=2),AND(F40=3,J40=1),AND(F40=3,J40=2),AND(F40=2,J40=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F40=2,J40=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K40=\"\",0,IF(K40=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K40=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K40=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.05569,{"$f":"+L40+M40","v":{"v":60.05569,"d":"60.06"}}]
[{"$nulls":6},2,"se menejo del anexo 4  (limitaciones para contratar con el estado) documento que se llena en el momento de la apertura de la contratacion"]
[{"$nulls":6},3,"tanbien se maneja el anexo 5 de mipg \"compromiso anticorruccion\" el cual cubre el tema de conflicto de interes "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C48,3)","v":"1.3"},"1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.","Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental","La ESE Hospital Alcides Jimenez  cuenta con las politicas de trasparencia y acceso a la informacion, de gestion documental, informacion que se socializa con el personal correspondiente a la primera y segunda linea de defenza",3,1,"La ESE tiene clasificada la informacion de acuerdo a la calidad de ella, puede ser publica donde todas las personas pueden acceder.","Se evidencia que las historias clinicas solo se entregan acorde a lo estipulado a la resolucion 1995. Estas se encuentran archivadas en medio magnetico en un servidor esxclusivo para ello.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F48),ISBLANK(J48)),\"\",IF(OR(AND(F48=1,J48=1),AND(F48=1,J48=2),AND(F48=1,J48=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F48=2,J48=2),AND(F48=3,J48=1),AND(F48=3,J48=2),AND(F48=2,J48=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F48=2,J48=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K48=\"\",0,IF(K48=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K48=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K48=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.066896,{"$f":"+L48+M48","v":{"v":60.066896,"d":"60.067"}}]
[{"$nulls":6},2,"Por otra parte se tiene informacion restringida para acceder a ella, ya que la normatividad lo prohibe como es el caso de las \"Historias Clinicas\""]
[{"$nulls":6},3]
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[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C56,3)","v":"1.4"},"1.4 La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. ","Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad","La entidad cuenta con un mapa de riesgos el cual fue socializado con los jefes de las diferentes unidades funcionales de la ESE.  Cabe mencionar que el mapa de riesgos esta actualizado unicamente en el area asistencial ",3,1,"Se encontro un documento de mapa de riesgos. El cual es controlado por el profesional de planeasion y el Subgerente General de la ESE","Las socializaciones de las actividades realizadas son acordes a los lineamientos de seguridad del paciente y con los principios de las politicas de seguridad del mapa de riesgos.                                       -  Se cuenta con la evidencia de las actas de reuniones progaramdas para esta actividad.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F56),ISBLANK(J56)),\"\",IF(OR(AND(F56=1,J56=1),AND(F56=1,J56=2),AND(F56=1,J56=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F56=2,J56=2),AND(F56=3,J56=1),AND(F56=3,J56=2),AND(F56=2,J56=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F56=2,J56=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K56=\"\",0,IF(K56=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K56=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K56=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.06691,{"$f":"+L56+M56","v":{"v":60.06691,"d":"60.0669"}}]
[{"$nulls":6},2,"La socializacion del mapa de riesgos fue realizada a cada responsable de area y corrspondiente a su necesidad "]
[{"$nulls":6},3,"El mapa de riesgos esta distribuido entre los riesgos mas comunes y los riegos mas significativos para la institucion "]
[{"$nulls":6},4,"Se cuenta con el profesional de planeasion qien es el responsable de realizar las actividades de asesoria a los coordinadores de cada area para tener un correcto desarrollo del plan "]
[{"$nulls":6},5,"El control del mapa de riesgos es de manera periodica y se delega su implementacion a todos los coordinadores de area "]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C64,3)","v":"1.5"},"1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales.\n","Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano","La entidad Si  cuenta con una linea de denuncias internas. Que se ubica en el area de Sistema Informacion y Atencion al Usuario en la cual se resive las denuncias internas de una manera reservada",3,1,"La informacion generada por la linea anticorrupcion se analiza y gestiona en reunion de comité Institucional de Gestion y Desempeño ","La linea anticorruccion esta ligada a la oficina de control interno donde el jefe de la ofician de control interno sera el responsable de la atencion de esta linea. No.3128027970",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F64),ISBLANK(J64)),\"\",IF(OR(AND(F64=1,J64=1),AND(F64=1,J64=2),AND(F64=1,J64=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F64=2,J64=2),AND(F64=3,J64=1),AND(F64=3,J64=2),AND(F64=2,J64=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F64=2,J64=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K64=\"\",0,IF(K64=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K64=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K64=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.073569,{"$f":"+L64+M64","v":{"v":60.073569,"d":"60.07"}}]
[{"$nulls":6},2,"Mediante los analisis del comité Institucional de gestion y desempeño los resultados son resueltos por el comité en pleno "]
[{"$nulls":6},3,"El seguimiento a las oportunidades de mejora son realizadas por la oficina de control interno "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 2: \nAplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C75,3)","v":"2.1"},"2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño).","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno","La entidad cuenta con la resolucion 249 del 13 de marzo de 2025 mediante la cual se hace actualiza el comité institucional de MIPG, con la inclusion de la politica de defensa juridica de la Institucion ",3,1,"La entidad si cuenta con la politica de control  interno. Documentada y aprobada mediante resolucion.","Se evidencia la resolucion de creacion del comité de coordinación de MIPG y resolucion de creacion del comité de Gestion y Desempeño",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F75),ISBLANK(J75)),\"\",IF(OR(AND(F75=1,J75=1),AND(F75=1,J75=2),AND(F75=1,J75=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F75=2,J75=2),AND(F75=3,J75=1),AND(F75=3,J75=2),AND(F75=2,J75=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F75=2,J75=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K75=\"\",0,IF(K75=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K75=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K75=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.0889653,{"$f":"+L75+M75","v":{"v":60.0889653,"d":"60.09"}}]
[{"$nulls":6},2,"La institucion cuenta con una oficina de control interno de gestion, quien es el encargado de realizar los seguimientos  "]
[{"$nulls":6},3,"De la misma manera la institucion tiene creado el comité de gestion y desempeño el cual se articula con el comité de control interno "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C83,3)","v":"2.2"},"2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa","Las lineas de defensa se tiene establecido, que en la primera linea se encuentra la  direccion y sus asesores.  Para la segunda linea de defensa esta los jefes de areas. y la tercera linea  de defensa le corresponde a control interno de forma trasversal.",2,1,"En las reuniones del comité de coordinación de control interno se ha dado explicaciones de lineas de defensa, al igual que en otras reuniones con los funcionarios.","Se cuenta con el soporte del acta No. 02 marzo de 2025. En donde se realiza el seguimiento a las actividades pactadas en el anterior comité ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F83),ISBLANK(J83)),\"\",IF(OR(AND(F83=1,J83=1),AND(F83=1,J83=2),AND(F83=1,J83=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F83=2,J83=2),AND(F83=3,J83=1),AND(F83=3,J83=2),AND(F83=2,J83=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F83=2,J83=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},40,0.0989653,{"$f":"+L83+M83","v":{"v":40.0989653,"d":"40.10"}}]
[{"$nulls":6},2,"El seguimiento a los puntos de control son realizados por el jefe de la oficina de control interno "]
[{"$nulls":6},3,"se observa en actas de reuniones del comité de Coordinación de control interno las resocializaciones de las politicas de control interno"]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C91,3)","v":"2.3"},"2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn","La ESE Hospital Alcides Jimenez cuenta con informacion puntual  en relacion a informes del area presupuestal y financiera; puesto que por medio de los comites de sostenibilidad financiera y los diferentes aplicativos de rendicion de informes a las plataformas del SIHO, CHIP y SIA",3,1,"La linea de defensa No. 2 por lo general es quien hace las recomendaciones en reuniones a los funcionarios, de los logros y metas de la entidad. ","Se reviso  los informes de los  equipos interdidiplinarios, las recomendaciones a  tener encuenta al igual que las sugerencias documentales y verbales  realizados por los funcionarios de la ESE Hospital Alcides Jimenez.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},60,0.15698,{"v":60.15698,"d":"60.16"}]
[{"$nulls":6},2,"La primera linea de defensa y los asesores realizan los analisis y reuniones con los jefes de cada unidad funcional"]
[{"$nulls":6},3,"Dentro de los comites institucionales con que se cuentan en la ESE se pueden utilizar como herramientas en la linea de defensa  "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 3: \nEstablece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","La institucion cuenta con el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano en el cual se encuentra inmerso el plan de gestion del riesgo el cual es desarrollado al interior de la institucion por los coordinadores de area ",3,"EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","se realiza los amnalisis de los informes del plan aticorrupcion  entregados por la oficina de control interno en donde se decanta las actividades ejecutadas ","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"3.1"},"3.1 Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno","La ESE Hospital Alcides Jimenez cuenta con las politicas del Modelo Integrado de Planeasion y Gestion y en especial las de la administracion del riezgo que se encuentran en medios fisico en la oficina de calidad de la institucion.",3,1,"se realizo la discusión y aprobacion en reunion del comité de MIPG, cuyos adelantos y acuerdos quedaron consignados en el acta No. 002 de este mismo comité  ","Se evidencia la politica de administracion del riesgo de la entidad aprovada bajo resolucion No. _0359 del 09 de noviembre de  2024",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F102),ISBLANK(J102)),\"\",IF(OR(AND(F102=1,J102=1),AND(F102=1,J102=2),AND(F102=1,J102=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F102=2,J102=2),AND(F102=3,J102=1),AND(F102=3,J102=2),AND(F102=2,J102=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F102=2,J102=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K102=\"\",0,IF(K102=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K102=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K102=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},0.28965,{"$f":"+L102+M102","v":{"v":60.28965,"d":"60.29"}}]
[{"$nulls":6},2,"esta informacion se encuentra presente en el plan anticorrucion, de la entidad donde en sus componentes esta explicitas todas las tareas a realizar "]
[{"$nulls":6},3,"De manera independiente tambien se cuenta con las politicas contables de la institucion, en las cuales de una manera mas acusiosa y puntual tambien se realiza el seguimiento mas detallado "]
[{"$nulls":6},4,"Para el segundo semestre de esta vigencia se adelanta la implementacion de las nuevas politicas contables dejando en pie las reformas planteadas al inicio de año"]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C110,3)","v":"3.2"},"3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos. ","Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica","Se observa la politica de admon del riesgo de la entidad, asi como el mapa de riesgos, Se observa un nivel bajo en  segimiento a estos procesos",3,1," Se observa baja participacion en las reuniones de socializacion del documento. ","Se evidencia que la entidad contrato un profesional especializado para el diseño y construcion del mapa de riesgos institucionales.",3,"Mantenimiento del control",60,0.389653,{"v":60.389653,"d":"60.39"}]
[{"$nulls":6},2,"La alta direccion a designado un grupo de trabajo unico para el seguimiento de la poitica de administracion del riesgo "]
[{"$nulls":6},3,"Los procesos encontrados como oportunidades de mejora son realizadas por cada uno de los responsables con el apoyo del area administrativa "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C118,3)","v":"3.3"},"3.3 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento.","Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa","Se observa en actas de  comité gerencial la planeacion y avaluacion de resultados  obtenidos frente a las metas contractuales con las EPS se analisa losl riesgo de la entidad, en cuanto al cumplimiento de  objetivos.",2,1,"se evidencia 2 actas de reuniones del comité gerencial donde se analiza estas variables de entornos, de tipo de orden publico, y desplazamiento por los rios alas zonas rurales dispersas.","Se observa que la entidad, y la administracion utilizaron las estrategias adecuadas en este cambio de entorno y necesidades, con el fin de atender los usuarios de la zona rural ",3,"Oportunidad de mejora",40,0.48965,{"v":40.48965,"d":"40.49"}]
[{"$nulls":7},"Las posibles acciones de mejoramiento no alcanzads tendran un seguimiento de su porque no se realizan y un plan de mejora para su posible cumplimiento "]
[]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 4: \nCompromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C129,3)","v":"4.1"},"4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","La entidad cuenta con un  politica de talento humano;  como primera dimencion estrategica, de MIPG. ",3,1,"la politica tuvo una re ingenieri  el 16 de marzo del 2025 con resolucion No. 113.  comprometiendose la administracion a realizar y actualizar los reglamentos y manuales de mayor importancia y dando especial enfasis en el cuidado del talento humano de la ESE","Se evidencia que la entidad tiene creado el cargo en la estructura organizacional en encargo a la jefe administrativa y financiera. De la entidad.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F129),ISBLANK(J129)),\"\",IF(OR(AND(F129=1,J129=1),AND(F129=1,J129=2),AND(F129=1,J129=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F129=2,J129=2),AND(F129=3,J129=1),AND(F129=3,J129=2),AND(F129=2,J129=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F129=2,J129=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K129=\"\",0,IF(K129=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K129=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K129=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":20},0.58965,{"$f":"+L129+M129","v":{"v":20.58965,"d":"20.59"}}]
[{"$nulls":6},2,"Para el segundo semestre se adelanta la implementacion y socializacion de los manuales realizados durante el primer semestre  "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C137,3)","v":"4.2"},"4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Se reviso las hojas de vida de los funcionarios y se observa que ya se cuenta con las actas relacionadas al ingreso del un trabajador, con loconsernienta a su induccion y socializacion de actividades al interior de la ESE",3,1,"Se cuenta con el soporte de las auditorias realizadas dentro del plan anual de auditorias de control interno, en donde se constata los adelantos hechos en temas de talento humano ","Se cuenta con soporte de cada una de las actividades realizadas al interior de la Institucion, el cual radica en la Oficina de talento Humano de la ESE  ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F137),ISBLANK(J137)),\"\",IF(OR(AND(F137=1,J137=1),AND(F137=1,J137=2),AND(F137=1,J137=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F137=2,J137=2),AND(F137=3,J137=1),AND(F137=3,J137=2),AND(F137=2,J137=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F137=2,J137=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},60,0.68965,{"v":60.68965,"d":"60.69"}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C145,3)","v":"4.3"},"4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","La permanencia del personal no se define por la efectividad y competitvidad del mismo ",1,1,null,"No cumple",1,"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)",4,0.78965,{"v":4.78965,"d":"4.79"}]
[{"$nulls":6},2,"No se cuenta con soporte alguno de su cumplimiento "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C153,3)","v":"4.4"},"4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa)","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Si se cuenta con una politica de control interno,  se ha socializado las tres lineas de defensa",3,1,"Se cuenta con una politica de control interno, la cual a sido implementada al interior d ela ESE mediante las actividades de desarrollo de la Oficina de Control Interno  ","Se observa la politica de control Interno aprovada bajo resolucion No. 0434 del 21 de diciembre de 2020",3,"Mantenimiento del control",60,0.88965,{"v":60.88965,"d":"60.89"}]
[{"$nulls":6},2,"Se han realizado folletos alusivos al control interno institucional y personal "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C161,3)","v":"4.5"},"4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","No cumple",1,1,null,"No cumple",1,"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)",4,0.98965,{"v":4.98965,"d":"4.990"}]
[{"$nulls":6},2,"No cumple"]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C169,3)","v":"4.6"},"4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","La entidad cuenta con un plan institucional de capacitaciones, que se sube a la pagina institucional antes del 31 de enero de cada año. Documento aprovado mediante resolucion 015 del 12 enero de 2025",3,1,"Se encontro el plan anual de capacitaciones de conformidad a los requerimiento de los funcionarios. ","lLa evaluacion de parte de la entidad es buena ya que permite a sus ffuncionarios les capacita en las diferentes normas y procedimientos nuevos.                       De otro lado para los funcionarios no lo reciben con satisfaccion ya que estas se dan en horas laborales e interrumpe sus funciones.",3,"Mantenimiento del control",60,0.989652,{"v":60.989652,"d":"60.9897"}]
[{"$nulls":6},2,"El plan anual de capacitaciones se adelanta de manera periodica en la sala de espera de la institucion. Al terminar la jornada laboral se realiza todos los jueves las actividades de capacitacion "]
[{"$nulls":6},3,"Se cuenta con el listado de asistencia a las capacitaciones."]
[{"$nulls":6},4,"Se cuenta con los soportes de los resultados encintrados despues de cada actividad implementada "]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C177,3)","v":"4.7"},"4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo.","Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa","Aproximadamente el 80% de los  funcionarios de la entidad son contratistas. Los cuales cumplen con unos requisitos exigido en el manual de funciones.",3,1,"Se observa las hojas de vida y las cuentas de cobro de los contratados  con las evidencias de los informes presentados ","Se evidencia contratacion de funcionarios de confianza como: la contadora, Jefe de urgencias, 5 medicos, calidad, auditor de cuentas, abogado.",3,"Mantenimiento del control",60,1.89623,{"v":61.89623,"d":"61.90"}]
[{"$nulls":6},2,"Se cuenta para cada uno de los contratistas de la ese un supervisor encargado de verificar el cumplimiento de las actividades contratadas "]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[]
[]
[]
[null,null,"Lineamiento 5: \nLa entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente \n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando \n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C188,3)","v":"5.1"},"5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.","Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","La entidad si realiza informes y reportes internos y externos, los cuales son realizados por las tres lineas de defenza de la entidad, que son evaluados por organismos o entidades externanas.",3,1,"Se verifica informes en la plataforma SIA, la plataforma CHIP, la plataforma SIHO ","Se evidencia que la entidad constante mente entrega de informacion a las diferentes entidades de vigilancia y control",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F188),ISBLANK(J188)),\"\",IF(OR(AND(F188=1,J188=1),AND(F188=1,J188=2),AND(F188=1,J188=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F188=2,J188=2),AND(F188=3,J188=1),AND(F188=3,J188=2),AND(F188=2,J188=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F188=2,J188=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K188=\"\",0,IF(K188=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",4,IF(K188=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",20,IF(K188=\"Oportunidad de mejora\",40,60))))","v":60},1.1896,{"$f":"+L188+M188","v":{"v":61.1896,"d":"61.19"}}]
[{"$nulls":6},2,"De igual manera se tienen visitas periodicas por parte de las EPS y la Secretaria de Salud Departamental para verificar el cumplimiento "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C196,3)","v":"5.2"},"5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.","\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica","Los informes recibidos por la alta direccion son socializados y analizados con el equipo, para consertar las diferncias en metas propuestas.  ",3,1,"Se observa informes de contraloria, audotorias de la secrtetaria de salud en la parte misional.","Se observa actas de reuniones gerenciales y del sistema de C.I. en el analisis de los resultados obtenidos en las evaluacion externas de la entidad",3,"Mantenimiento del control",60,1.28965,{"v":61.28965,"d":"61.29"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C204,3)","v":"5.3"},"5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.","Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa","La alta direccion recibe informacion constantemente de la informacion y estado de la entidad en su parte financiera y misional. Actas que reposan en la secretaria de la entidad",2,1,"Se revisa los documentos como actas gerenciales, asi como los ajustes a los programas en atencion rural por las diferentes causas generadas por los grupos subversivos.","Se verifica la informacion que reposa en la secretaria de la entidad. Actas de reuniones de caracter misuional y  de apoyo",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",20,1.38963,{"v":21.38963,"d":"21.39"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C212,3)","v":"5.4"},"5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa","La entidad se encuentra en proceso de adoccion de los nuevos riesgos y controles de la entidad ",3,1,"Se observa un documento donde estan reflejados los riesgos con sus respectivos controles","Se asignan responsabilidades a cada jefe de oficina  para la entrega final  del documento",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",20,1.48963,{"v":21.48963,"d":"21.49"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C220,3)","v":"5.5"},"5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","La oficina de control entrega a la gerencia (presidenta del comité) el plan de auditorias en los dos primeros meses del año, para que la entidad lo apruebe.  ",3,1," ","Se verifica el documento de radicacion  del dia 11 de marzo de 2025.",3,"Mantenimiento del control",60,1.58965,{"v":61.58965,"d":"61.59"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C228,3)","v":"5.6"},"5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.","Dimension Control Interno\nLinea Estrategica","La administracion si analiza los informes,   en ocaciones se presentan como descargo o explicaciones que realiza la administracion.",2,1,"Si la entidad evalua los informes y presenta sus aclaraciones respectivas.","Se evidencia informacion documenteda donde la entidad apela la informacion entregada por la oficina de control interno.",3,"Oportunidad de mejora",40,1.689653,{"v":41.689653,"d":"41.69"}]
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{"sheet":"Evaluación de riesgos","index":4,"n_rows":160,"n_cols":14,"rows_kept":160,"merged":[[9,2,9,10],[10,2,10,10],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,12,8],[12,9,14,9],[12,10,14,10],[12,11,14,11],[12,12,14,12],[12,13,14,13],[12,14,14,14],[12,15,14,15],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[13,8,14,8],[15,1,22,1],[15,2,22,2],[15,3,22,3],[15,4,22,4],[15,5,22,5],[15,8,22,8],[15,9,22,9],[15,10,22,10],[15,11,22,11],[15,12,22,12],[15,13,22,13],[15,15,22,15],[23,1,30,1],[23,2,30,2],[23,3,30,3],[23,4,30,4],[23,5,30,5],[23,8,30,8],[23,9,30,9],[23,10,30,10],[23,11,30,11],[23,12,30,12],[23,13,30,13],[23,14,30,14],[23,15,30,15],[31,1,38,1],[31,2,38,2],[31,3,38,3],[31,4,38,4],[31,5,38,5],[31,8,38,8],[31,9,38,9],[31,10,38,10],[31,11,38,11],[31,12,38,12],[31,13,38,13],[31,14,38,14],[31,15,38,15],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,4,41,4],[39,5,41,5],[39,6,39,8],[39,9,41,9],[39,10,41,10],[39,11,41,11],[39,12,41,12],[39,13,41,13],[39,14,41,14],[39,15,41,15],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[40,8,41,8],[42,1,49,1],[42,2,49,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[42,5,49,5],[42,8,49,8],[42,9,49,9],[42,10,49,10],[42,11,49,11],[42,12,49,12],[42,13,49,13],[42,14,49,14],[42,15,49,15],[50,1,57,1],[50,2,57,2],[50,3,57,3],[50,4,57,4],[50,5,57,5],[50,8,57,8],[50,9,57,9],[50,10,57,10],[50,11,57,11],[50,12,57,12],[50,13,57,13],[50,14,57,14],[50,15,57,15],[58,1,65,1],[58,2,65,2],[58,3,65,3],[58,4,65,4],[58,5,65,5],[58,8,65,8],[58,9,65,9],[58,10,65,10],[58,11,65,11],[58,12,65,12],[58,13,65,13],[58,14,65,14],[58,15,65,15],[66,1,73,1],[66,2,73,2],[66,3,73,3],[66,4,73,4],[66,5,73,5],[66,8,73,8],[66,9,73,9],[66,10,73,10],[66,11,73,11],[66,12,73,12],[66,13,73,13],[66,14,73,14],[66,15,73,15],[74,1,81,1],[74,2,81,2],[74,3,81,3],[74,4,81,4],[74,5,81,5],[74,8,81,8],[74,9,81,9],[74,10,81,10],[74,11,81,11],[74,12,81,12],[74,13,81,13],[74,14,81,14],[74,15,81,15],[82,1,84,1],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[82,6,82,8],[82,9,84,9],[82,10,84,10],[82,11,84,11],[82,12,84,12],[82,13,84,13],[82,14,84,14],[82,15,84,15],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[85,1,92,1],[85,2,92,2],[85,3,92,3],[85,4,92,4],[85,5,92,5],[85,8,92,8],[85,9,92,9],[85,10,92,10],[85,11,92,11],[85,12,92,12],[85,13,92,13],[85,14,92,14],[85,15,92,15],[93,1,100,1],[93,2,100,2],[93,3,100,3],[93,4,100,4],[93,5,100,5],[93,8,100,8],[93,9,100,9],[93,10,100,10],[93,11,100,11],[93,12,100,12],[93,13,100,13],[93,14,100,14],[93,15,100,15],[101,1,108,1],[101,2,108,2],[101,3,108,3],[101,4,108,4],[101,5,108,5],[101,8,108,8],[101,9,108,9],[101,10,108,10],[101,11,108,11],[101,12,108,12],[101,13,108,13],[101,14,108,14],[101,15,108,15],[109,1,116,1],[109,2,116,2],[109,3,116,3],[109,4,116,4],[109,5,116,5],[109,8,116,8],[109,9,116,9],[109,10,116,10],[109,11,116,11],[109,12,116,12],[109,13,116,13],[109,14,116,14],[109,15,116,15],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,3],[117,4,119,4],[117,5,119,5],[117,6,117,8],[117,9,119,9],[117,10,119,10],[117,11,119,11],[117,12,119,12],[117,13,119,13],[117,14,119,14],[117,15,119,15],[118,6,119,6],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[120,1,127,1],[120,2,127,2],[120,3,127,3],[120,4,127,4],[120,5,127,5],[120,8,127,8],[120,9,127,9],[120,10,127,10],[120,11,127,11],[120,12,127,12],[120,13,127,13],[120,14,127,14],[120,15,127,15],[128,1,135,1],[128,2,135,2],[128,3,135,3],[128,4,135,4],[128,5,135,5],[128,8,135,8],[128,9,135,9],[128,10,135,10],[128,11,135,11],[128,12,135,12],[128,13,135,13],[128,14,135,14],[128,15,135,15],[136,1,143,1],[136,2,143,2],[136,3,143,3],[136,4,143,4],[136,5,143,5],[136,8,143,8],[136,9,143,9],[136,10,143,10],[136,11,143,11],[136,12,143,12],[136,13,143,13],[136,14,143,14],[136,15,143,15],[144,1,151,1],[144,2,151,2],[144,3,151,3],[144,4,151,4],[144,5,151,5],[144,8,151,8],[144,9,151,9],[144,10,151,10],[144,11,151,11],[144,12,151,12],[144,13,151,13],[144,14,151,14],[144,15,151,15],[152,1,159,1],[152,2,159,2],[152,3,159,3],[152,4,159,4],[152,5,159,5],[152,8,159,8],[152,9,159,9],[152,10,159,10],[152,11,159,11],[152,12,159,12],[152,13,159,13],[152,14,159,14],[152,15,159,15]]}
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[null,null,"EVALUACIÓN DE RIESGOS"]
[null,null,"Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.\nLa condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos "]
[]
[null,"ID","Lineamiento 6: \nDefinición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C16,3)","v":"6.1"},"6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La entidad define claramente  sus objetivos,metas estraegias en el plan de gestion institucional. Aprobado para la vigencas 2023-2027.",3,1,"Analizado el  documento que toda la linea de objetivos y estrategias son concordantes,","Se verifico el  plan de accion vigencia 2023- 2027 aprovado mediante acuerdo N. 005 del 23 de septiembre de 2023 el cual cumple con  los requerimientos. ",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F16),ISBLANK(J16)),\"\",IF(OR(AND(F16=1,J16=1),AND(F16=1,J16=2),AND(F16=1,J16=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F16=2,J16=2),AND(F16=3,J16=1),AND(F16=3,J16=2),AND(F16=2,J16=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F16=2,J16=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K16=\"\",75,IF(K16=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K16=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K16=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.7896,{"$f":"+L16+M16","v":{"v":141.7896,"d":"141.79"}}]
[{"$nulls":6},2,"Tambien se encuentra el plan operativo anual"]
[{"$nulls":6},3,"El plan gerencial es otra herramienta que vincula estas actividades "]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C24,3)","v":"6.2"},"6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo.","Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos","La informacion que posee la entidad sobre el  plan de accion en su parte de medicion cualitativa y cuantitativa de proyectos y programas son reales en su aplicacion en la zona de desarrollo.",3,1,"El documento presenta tres tipos de objetivos y metas claramente definidos:","Se verifico el contenido de la informacion del plan de accion y los objetivos se relacionan con el plan de desarrollo municipal, departamental y nacional",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F24),ISBLANK(J24)),\"\",IF(OR(AND(F24=1,J24=1),AND(F24=1,J24=2),AND(F24=1,J24=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F24=2,J24=2),AND(F24=3,J24=1),AND(F24=3,J24=2),AND(F24=2,J24=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F24=2,J24=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K24=\"\",75,IF(K24=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K24=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K24=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.8896,{"$f":"+L24+M24","v":{"v":141.8896,"d":"141.89"}}]
[{"$nulls":6},2,"Objetivos y metas Misionales. Objetivos y metas financiera, objetivos y metas referentes al programa de saneamiento fiscal y financiero de la entidad."]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C32,3)","v":"6.3"},"6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica","La entidad tiene programadas reuniones mensuales trimestrales para dar a conocer al personal los logros y deficiencias en los diferentes programas, metas, que manejan los jefes de areas.",3,1,"se constata atraves de las  listado de asistencia a la socializacion de ,los indicadores y metas logradas en los diferentes  porgramas, que hacen parte plan de accion institucional","Se verifico el documento plan de accion 2023 - 2027. el cual se encuemtra archivdo en la secretaria da la entidad.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K32=\"\",75,IF(K32=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K32=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K32=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},1.9754,{"$f":"+L32+M32","v":{"v":141.9754,"d":"141.98"}}]
[{"$nulls":6},2]
[{"$nulls":6},3]
[{"$nulls":6},4]
[{"$nulls":6},5]
[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
[{"$nulls":6},8]
[null,null,"Lineamiento 7: \nIdentificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). \n\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C43,3)","v":"7.1"},"7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La entidad no cuenta con ofiicinas regionales, tampoco tiene servicios btercerizados.",3,1,"La entidad cuenta con un mapa de riesgos que no contempla regionales ni servicios tercerizados. ","Se verifica el mapa de riesgos, por lo que es necesario que la entidad incorpore otros riesgos y controles que considero faltan.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F43),ISBLANK(J43)),\"\",IF(OR(AND(F43=1,J43=1),AND(F43=1,J43=2),AND(F43=1,J43=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F43=2,J43=2),AND(F43=3,J43=1),AND(F43=3,J43=2),AND(F43=2,J43=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F43=2,J43=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K43=\"\",75,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.0896,{"$f":"+L43+M43","v":{"v":142.0896,"d":"142.09"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C51,3)","v":"7.2"},"7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","La entidad no cuenta con oficina de planeacion,  tampoco con oficina de gestion de riesgos. por lo tanto ,  La segunda linea actua como segundo filtro en la detencion de potenciales riesgos. ",3,1,"Los potenciales riesgos son detectados por la unidad funcional juridica, facturacion, cartera, asi como en  las areas misinales de urgencias y farmacia.","Se verifica  el mapa de riesgos y se observa que este contiene  todos los instrumentos de controles.",3,"Mantenimiento del control",140,2.1456,{"$f":"+L51+M51","v":{"v":142.1456,"d":"142.15"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C59,3)","v":"7.3"},"7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo.","Dimension Control Interno \nLineas de Defensa","La alta direcion se reune con frecuencia con la segunda lineas para analizar las diferentes problematicas administrativas y misionales en todos los niveles.   ",3,1,"Se verifica  reuniones con lo jefe de area de la parte misional. Se realizan reuniones mensuales con los jefes de unidades funcionales. Con el fin de mitigar riesgos ","Se evidencia que la entidad ha actualizado  e incluido nuevos  riesgos asi como actualizacion de controles ",3,"Mantenimiento del control",140,2.2365,{"v":142.2365,"d":"142.24"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C67,3)","v":"7.4"},"7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","La entidad cuenta con las 18 politicas institucioneles de Mipg. Las cuales son apoyadas por la dependecia de calidad, ya que no se cuenta con el area de planeacion,estas tareas son acogidas por la jefe administrativa y financiera y la gerencia",3,1,"Se cuenta con un mapa de riesgos actaulizado ","Se evidencio la capacitacion a todos los funcionarios imbolucrados en los riesgos institucionales.",3,"Mantenimiento del control",140,2.3896,{"v":142.3896,"d":"142.39"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C75,3)","v":"7.5"},"7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.","Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa","La entidad realiza seguimientos a los riesgos juridico, programa de saneamiento fiscal y financiero. ",3,1,"Se observa que la entidad, en la parte juridica cuenta con un juridico externo que revisa constantemente la situacion juridica de la entidad","Se evidencia que la entidad realiza acciones para prevenir materializaciones de riesgo. ",3,"Mantenimiento del control",140,2.4563,{"v":142.4563,"d":"142.46"}]
[{"$nulls":6},2,"Se observa tambien que en la parte de convenios con entidades en el tema de vacunacion en areas rurales es riesgoso, pero la entidad toma todas sus precausiones para q todo salga bien, con una buena planeacion."]
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[null,null,"Lineamiento 8: \nEvaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C86,3)","v":"8.1"},"8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción.","Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La entidad realiza convenios interacministrativos con la gobernacion y la alcaldia, en proyectos realcionados en salud. A la  poblacion dispersa del municipio. En los cuales la entidad se ve sujeta a cantidad de riesgos que es dificil mitigarlos ya que se pueden generar fuera de la entidad.",3,1,"Se observa que con  ocacion de pandemia la administracion se vio obligada a cambiar los planes y programas dejando por fuera situaciones no previstas en inseguridad. Asi como no se puede minimizar  el  riesgo del desplazamiento del equipo de trabajo aguas abajo,y la logistica para la atencion","La entidad no tiene diseñado un mapa de riesgos claro para los deplazamientos del personal asistencial a las jornadas de atencion el las zonas rurales, ya que estas se realizan por agua a 6 horas de viaje",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F86),ISBLANK(J86)),\"\",IF(OR(AND(F86=1,J86=1),AND(F86=1,J86=2),AND(F86=1,J86=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F86=2,J86=2),AND(F86=3,J86=1),AND(F86=3,J86=2),AND(F86=2,J86=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F86=2,J86=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K86=\"\",75,IF(K86=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K86=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K86=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":100},2.5458,{"$f":"+L86+M86","v":{"v":102.5458,"d":"102.55"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C94,3)","v":"8.2"},"8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","Si se realiza, la administracion comenzo con este proceso desde el mes de septiembre, y hoy se trabaja sobre esa matriz",3,1,"Se reviso el documento y si cumple con toda los requerimientos ","Si hay una politica de riesgos y se monitorean con la frecuencia establecida",3,"Mantenimiento del control",140,2.6321,{"v":142.6321,"d":"142.63"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C102,3)","v":"8.3"},"8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.","Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad tiene un manual de funciones aprobado por la junta directiva con resolucion de aprobacion No. 571 en el se evidencia los cargos y funciones en cada area funcional de la institucion.  ",3,1,"Se cuenta con un organigrama desactualizado  don de se observa las lineas de sudbordinacion.","Se observa que las funciones se encuentran bien desgregadas, como aparecen en el organigrama, el cual esta desactualizado; la debelidad observada es por la contratacion     de  funcionarios  nombrados por contatos  maximo a un mes, por temas presupuestales y del programa de saneamiento fiscal y financiero. ",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,2.7456,{"v":102.7456,"d":"102.75"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C110,3)","v":"8.4"},"8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","La alta direccion si realiza la evaluacion de riesgos, lo hacen de forma verval, y escrita atraves de actas de reunion,  los controles se evalua  , y define nuevas situaciones minimizando los impactos de los riesgos.",2,1,"Se observa actas de reuniones con funcionarios realizando ajustes a los posibles riesgos ","Se verifica que este semestre se ha mejorado los posibles actos de corrucion realizando ajustes al mapa de riesgos",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,2.8745,{"v":102.8745,"d":"102.87"}]
[{"$nulls":6},2,"En el area misional se observa por parte de la oficina de calidad reportando las falencias y posibles correciones a la ejecucion de los proyectos"]
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[null,null,"\nLineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos ","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C121,3)","v":"9.1"},"9.1 Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional","La  administracion realiza reuniones con el equipo de segunda linea, para analizar y ajustar cambios en la situacion del entorno.",3,1,"se observa actas de las reuniones del equipo de segunda linea de defensa ","Se evidencia que se realizan reuniones mensuales para atender las dificultades generadas por los cambios del entorno.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F121),ISBLANK(J121)),\"\",IF(OR(AND(F121=1,J121=1),AND(F121=1,J121=2),AND(F121=1,J121=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F121=2,J121=2),AND(F121=3,J121=1),AND(F121=3,J121=2),AND(F121=2,J121=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F121=2,J121=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K121=\"\",75,IF(K121=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",80,IF(K121=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",100,IF(K121=\"Oportunidad de mejora\",120,140))))","v":140},2.9635,{"$f":"+L121+M121","v":{"v":142.9635,"d":"142.96"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C129,3)","v":"9.2"},"9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La ESE Alcides Jimenez,  como entidad prestadora de servicios de salud, esta directamente ligada o asociada a las EPS, entidades que autorizan todos los serv icios en salud de nuestros usuarios, esto hace que se afecte la prestacion oportuna a los usuarios, generando desconfianza y malos entendidios, ya que las autorizaciones para servicios del 2 y 3 nivel demoran hasta mas de 15 dias ",3,1,"La entidad no tiene servicios tercerizados","Se evidencia que la entidad no tiene  servicios con terceros.",3,"Mantenimiento del control",140,3.0125,{"v":143.0125,"d":"143.01"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C137,3)","v":"9.3"},"9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.","Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica","La entidad monitorea los riesgos con frecuen, en los que se puede mencionar anvientales, demandas administrativas,  programa de saneamiento fiscal. Para ello la entidad cuenta con     asesor juridico externo permanente ",2,1,"la entidad cuenta con una sentencia  ambiental la cual se encuentra en proceso ejecutivo.","Se observa que la entidad no tiene un solo funcionario responsable de ejecutar cambios en lo referente a los riesgos. En este caso la responsavilidad recae sobre funcionarios que cumplen otras funciones.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,3.1236,{"v":103.1236,"d":"103.12"}]
[{"$nulls":6},2,"Se observa que la entidad tiene en sus manos y en seguimiento los riesgos juridicos de la entidad."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C145,3)","v":"9.4"},"9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad si hace evaluacion y cambia los cursos de los controles;  cuando recibe los imformes de la segunda y tercera linea de defensa.  Ya que con frecuencia se reunen para revisar los avances que se hayan realizado.",3,". ","Se evidencia  en actas la socializacion de riesgos que se generan en la prestacion del servicio","se verifica en  reuniones de comité los diferentes cambios en las estrategias para adoptar pociciones juridicas de defensa.",3,"Mantenimiento del control",140,3.2456,{"v":143.2456,"d":"143.25"}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C153,3)","v":"9.5"},"9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica","La entidad cuenta con un plan de cargos aprobados por la junta directiva en el año 2004, sin embargo la dificultada mas centida es el cambio frecuente de funcionarios de segunda linea de defensa. lo que retrasa los su actividad.",2,1,"Se observa que a la entidad no proporciona estabilidad en los cargos del personal,  para que el sistema de control interno  funciones en opoptimas condiciones.","Se evidencia una falta de personal en la entidad de la segunda linea de defensa, por tal razon el sistema de control interno no funciona como es de esperar. O de acuerdo a la norma ",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",100,3.3654,{"v":103.3654,"d":"103.37"}]
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[null,null,"ACTIVIDADES DE CONTROL"]
[null,null,"La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. \nImplementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones."]
[]
[null,"ID","\nLineamiento 10: \nDiseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C21,4)","v":"10.1"},"10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad cuenta con un manual de funcion  aprobado por la junta directiva, con acuerdo  No.011 de 2021, en el cual se encuentran las funciones para cada uno de los cargos.  Sim enbargo la admon. Contrata personal por OPS para segregar la segregar funciones y responsavilidades  ",3,1,"Se verifica contratacion de OPS para los diferentes cargos, ya que estos no estan autorizados por faita de presupuesto.","Se verifica que la entidad tiene dificultades financieras para contratar por nomina por lo menos a los jefes de area. En el momento se encuentra con 13 funcionarios de nomina y por OPS 80 personas. Lo que toda esta contratacion se traduce en riesgos financiero  para la entidad ",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F21),ISBLANK(J21)),\"\",IF(OR(AND(F21=1,J21=1),AND(F21=1,J21=2),AND(F21=1,J21=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F21=2,J21=2),AND(F21=3,J21=1),AND(F21=3,J21=2),AND(F21=2,J21=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F21=2,J21=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K21=\"\",152,IF(K21=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K21=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K21=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.4569,{"$f":"+L21+M21","v":183.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Se observa que la administracion tiene segregado funciones en los jefes de las areas para facilitar su control y responsavilidad  "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C29,4)","v":"10.2"},"10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados. ","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad ha realizado  la valoracion presupuetal, asi como ha identificado la falta de personal, estos analisis no han sido documentados en la entidad, por lo que son inviables por falta de recursos  para la entidad. Y la entidad se encuentra en programa de saneamiento fiscal.",3,1,"Se identifica la falta de personal: como el cargo de talento Humano. Coordinador medico, Planeacion ","Se verifica que la entidad  tiene dificultades financieras, por tal razon no permite ampliar su planta de personal. Tambien se observa que  algunas funciones se han segregado con exceso de recarga y no se da cumplimiento a los objetos ni a los indicadores.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F29),ISBLANK(J29)),\"\",IF(OR(AND(F29=1,J29=1),AND(F29=1,J29=2),AND(F29=1,J29=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F29=2,J29=2),AND(F29=3,J29=1),AND(F29=3,J29=2),AND(F29=2,J29=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F29=2,J29=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K29=\"\",152,IF(K29=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K29=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K29=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.5478,{"$f":"+L29+M29","v":183.5478}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C37,4)","v":"10.3"},"10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.","\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad no tiene ni ha proyectado normas ISO",2,1,null,"N. A.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K37=\"\",152,IF(K37=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K37=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K37=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.6458,{"$f":"+L37+M37","v":183.6458}]
[{"$nulls":6},2,"N.A."]
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[null,null,"Lineamiento 11: \nSeleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C48,4)","v":"11.1"},"11.1 La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","La entidad cuenta con dos software que no son de propiedad La entidad, por lo tanto no se tiene ningun manejo ni control a los software. Cuando se requiere hacer cambios en la parametrizacion toca solicitarlo al proveedor. de otro lado; la entidad no cuenta con la politica de gobierno digital, al igual que la politica de seguridad digital.",3,1,"Se verifico los pedidos de la entidad a los proveedores de herramientas tecnologicas;  se evidencia  aconpañamiento soporte del Jefe de sitemas  para el recibo de los elementos o materiales. ","Se observa que el jefe de sistemas realiza este acompañamiento del recibo de elementos tecnologicos, pero no se encuentra documentado este proceso.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F48),ISBLANK(J48)),\"\",IF(OR(AND(F48=1,J48=1),AND(F48=1,J48=2),AND(F48=1,J48=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F48=2,J48=2),AND(F48=3,J48=1),AND(F48=3,J48=2),AND(F48=2,J48=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F48=2,J48=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K48=\"\",152,IF(K48=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K48=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K48=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.7896,{"$f":"+L48+M48","v":183.7896}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C56,4)","v":"11.2"},"11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios.","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n","La entidad cuenta con dos contratos de tecnologias, el uno es un programa de salud. SIHOS y el soporte tecnico lo realizan de otras ciudades via telefonica. El otro es el suministro de internet que se realiza con antena ",3,1,"La activida contractual con estos dos proveedores se realiza de forma mensual, y son unicos proveedores para la entidad","Se observa que para nuestro medio(hospital) es  dificil aceder a unos buenos servicios tecnologicos, de hecho la entidad no tiene los recursos necesarios para adquirir buena tecnologia con respaldos suficientes, sin embargo lo que maneja no hay los controles necesarios, ya que no hay funcionario en propiedad en el cargo, la persona responsable es contratado por prestacion de servicios mensuales.  ",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K56=\"\",152,IF(K56=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K56=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K56=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},3.8456,{"$f":"+L56+M56","v":183.8456}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C64,4)","v":"11.3"},"11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones.\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n","La entidad si tiene una matris de usuarios en cada uno de los niveles. Por ejemplo en la plataforma SIHO cada funcionario que actua como usuario tiene poder de acceso a lo. Que le corresponde a cada uno, y no tiene acceso a mover documentos de los demas. La plataforma info-salud cada usuario teiene acceso a lo pertinente, segun sus funciones.",3,1,"Se observa la plataforma SIHO, para determinar como realiza cada funcionario con su clave.","Se verifica que los funcionarios cada uno tiene sus funciones de acuerdon a los roles que cumplen dentro de la entidad. Auque en el sistema comble la entidad debe mejorar esta herramienta, ya que sus resultados no son enteramente confiables.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K64=\"\",152,IF(K64=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K64=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K64=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},3.9654,{"$f":"+L64+M64","v":223.9654}]
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[{"$nulls":6},3,"Se revisa la plataforma Info-salud para observar como accesa cada uno de los usuario."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C72,4)","v":"11.4"},"11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.\n","Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","En las evaluciones del plan anticorruccion, se ha realizado las observaciones pertinentes.  Asi como en oficios dirigidos a la gerencia solicitando se mejore el servicio de comunicaciones (internet)  la entidad ",2,1,"Se observa la evaluacion del plan aticorruccion, donde sebserva las recomendaciones realizadas por la tercera linea de defensa.","Se verifica la existencia del informe en fisico. Como en la pagina de la entidad. ",3,"Oportunidad de mejora",{"$f":"+IF(K72=\"\",152,IF(K72=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K72=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K72=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":200},4.0123,{"$f":"+L72+M72","v":204.0123}]
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[null,null,"Lineamiento 12: \nDespliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C83,4)","v":"12.1"},"12.1 Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n\n","Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.","Los dos ultimos años han sido importates para los intereses del hospital se tiene y se evalua los manuales de procesos y procedimientos del PAMEC, manuales y reglamentos administrativos ",3,1,"Se reviso los manuales y reglamentos del pame, los manuales y reglamentos administrativos como el de funciones que esta en revision por la junta para su aprobacion, manual de contratacion, ","Se observa que la administracion se preocupa por actualizar y sacar adelante la entidad, se observa que el equipo de 2 linea de defensa esta presto a las inciativa de plantadas por la administracion.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F83),ISBLANK(J83)),\"\",IF(OR(AND(F83=1,J83=1),AND(F83=1,J83=2),AND(F83=1,J83=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F83=2,J83=2),AND(F83=3,J83=1),AND(F83=3,J83=2),AND(F83=2,J83=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F83=2,J83=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K83=\"\",152,IF(K83=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K83=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K83=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":220},4.1236,{"$f":"+L83+M83","v":224.1236}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C91,4)","v":"12.2"},"12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo.","Todas las Dimensiones de MIPG \n\n","La entida cuenta con 18 politicas de MIPG que se lograron establecer en este año incluido el plan anticorruccion. La entidad cuenta con un manual de procesos y procedimientos  general, no se encuentra implementado ninguna dimencion de Mipg",2,1,"Se verifico las 18 politicas, Manuales y reglamentos actualizados","La entidad ha acvtualizado su y diseñado el mapa de riesgos de la entidad",3,"Oportunidad de mejora",{"$f":"+IF(K91=\"\",152,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":200},4.2365,{"$f":"+L91+M91","v":{"v":204.2365,"d":"204.236500"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C99,4)","v":"12.3"},"12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.\n","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional.","La entidad cuenta con una politica de administracion del riesgo ; en las listados de asistencvia a la socializacion se entrego a cada area para su revision con la frecuencia establecida en el plan.  ",2,1,"Se reviso los listados de las socializaciones de mapa de riesgos  ","Se observa y se verifica que la entidad cuenta con una politica de admistracion del riesgo. Un plan anticorrucion que  se evalua tres veces al año. ",3,"Oportunidad de mejora",{"$f":"+IF(K99=\"\",152,IF(K99=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K99=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K99=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":200},4.23656,{"$f":"+L99+M99","v":{"v":204.23656,"d":"204.236560"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C107,4)","v":"12.4"},"12.4 Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","La administracion evalua los riesgos en cada una de las areas funcionales, ya que estas oficinas esta a cargo del seguimiento",2,1,"Se observa en cada una de las areas el documento por cada una de las unidades funcionales","Se verifica que la entidad tiene deficiencia de personal para dar  cumplimiento a los cronogramas establecidos en el mapa de riesgos.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K107=\"\",152,IF(K107=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K107=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K107=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},4.236568,{"$f":"+L107+M107","v":184.236568}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C115,4)","v":"12.5"},"12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño.","Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa","Se realizo el analisis en las capacitaciones realizada según actas de reunion ",2,1,"Se observa una debilidad importante en el cambio de personal, puesto que estos son nombrados por contratacion OPS.","Se verifica la falta de un funcionario en planeacion para la ejecucion del mapa de riesgos. Este se encuentra a cargo de la funcionaria del area administrativa y financiera.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K115=\"\",152,IF(K115=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",160,IF(K115=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",180,IF(K115=\"Oportunidad de mejora\",200,220))))","v":180},4.3569,{"$f":"+L115+M115","v":184.3569}]
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{"sheet":"Info y Comunicación","index":6,"n_rows":138,"n_cols":14,"rows_kept":138,"merged":[[11,2,11,10],[12,2,12,10],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,17,3],[14,4,17,4],[14,5,17,5],[14,6,15,8],[14,9,17,9],[14,10,17,10],[14,11,17,11],[14,12,17,12],[14,13,17,13],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,17,8],[18,1,25,1],[18,2,25,2],[18,3,25,3],[18,4,25,4],[18,5,25,5],[18,8,25,8],[18,9,25,9],[18,10,25,10],[18,11,25,11],[18,12,25,12],[18,13,25,13],[26,1,33,1],[26,2,33,2],[26,3,33,3],[26,4,33,4],[26,5,33,5],[26,8,33,8],[26,9,33,9],[26,10,33,10],[26,11,33,11],[26,12,33,12],[26,13,33,13],[34,1,41,1],[34,2,41,2],[34,3,41,3],[34,4,41,4],[34,5,41,5],[34,8,41,8],[34,9,41,9],[34,10,41,10],[34,11,41,11],[34,12,41,12],[34,13,41,13],[42,0,43,0],[42,1,49,1],[42,2,49,2],[42,3,49,3],[42,4,49,4],[42,5,49,5],[42,8,49,8],[42,9,49,9],[42,10,49,10],[42,11,49,11],[42,12,49,12],[42,13,49,13],[50,1,53,1],[50,2,53,2],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,5,53,5],[50,6,51,8],[50,9,53,9],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[50,12,53,12],[50,13,53,13],[52,6,53,6],[52,7,53,7],[52,8,53,8],[54,1,61,1],[54,2,61,2],[54,3,61,3],[54,4,61,4],[54,5,61,5],[54,8,61,8],[54,9,61,9],[54,10,61,10],[54,11,61,11],[54,12,61,12],[54,13,61,13],[62,1,69,1],[62,2,69,2],[62,3,69,3],[62,4,69,4],[62,5,69,5],[62,8,69,8],[62,9,69,9],[62,10,69,10],[62,11,69,11],[62,12,69,12],[62,13,69,13],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,89,1],[86,2,89,2],[86,3,89,3],[86,4,89,4],[86,5,89,5],[86,6,87,8],[86,9,89,9],[86,10,89,10],[86,11,89,11],[86,12,89,12],[86,13,89,13],[88,6,89,6],[88,7,89,7],[88,8,89,8],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,97,3],[90,4,97,4],[90,5,97,5],[90,8,97,8],[90,9,97,9],[90,10,97,10],[90,11,97,11],[90,12,97,12],[90,13,97,13],[98,1,105,1],[98,2,105,2],[98,3,105,3],[98,4,105,4],[98,5,105,5],[98,8,105,8],[98,9,105,9],[98,10,105,10],[98,11,105,11],[98,12,105,12],[98,13,105,13],[106,1,113,1],[106,2,113,2],[106,3,113,3],[106,4,113,4],[106,5,113,5],[106,8,113,8],[106,9,113,9],[106,10,113,10],[106,11,113,11],[106,12,113,12],[106,13,113,13],[114,1,121,1],[114,2,121,2],[114,3,121,3],[114,4,121,4],[114,5,121,5],[114,8,121,8],[114,9,121,9],[114,10,121,10],[114,11,121,11],[114,12,121,12],[114,13,121,13],[122,1,129,1],[122,2,129,2],[122,3,129,3],[122,4,129,4],[122,5,129,5],[122,8,129,8],[122,9,129,9],[122,10,129,10],[122,11,129,11],[122,12,129,12],[122,13,129,13],[130,1,137,1],[130,2,137,2],[130,3,137,3],[130,4,137,4],[130,5,137,5],[130,8,137,8],[130,9,137,9],[130,10,137,10],[130,11,137,11],[130,12,137,12],[130,13,137,13]]}
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[null,null,"INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"]
[null,null,"Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. \nSe requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno."]
[]
[null,"ID","\nLineamiento 13: \nUtilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C19,4)","v":"13.1"},"13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos.","Dimension de Informacion y comunicación \n\n","La entida  cuenta con un programa o sistema de informacion denominado SIHOS, este programa es medico-asistencial, y relaciona o tranforma la informacion requerida por los usuarios.  ",3,1,"En el marco de las reuniones de carácter misional hay quejas sobre el ausentismo del soporte tecnico de los dueños del programa ","Según se evidencia y se escucha de parte de los usuarios  el programa es muy desactualizado y con alto grado de falencias. Se recomienda a la admiistracion la adquisicion de un programa mas actualizado que permita la facilidad de informacion. ",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F19),ISBLANK(J19)),\"\",IF(OR(AND(F19=1,J19=1),AND(F19=1,J19=2),AND(F19=1,J19=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F19=2,J19=2),AND(F19=3,J19=1),AND(F19=3,J19=2),AND(F19=2,J19=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F19=2,J19=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K19=\"\",231,IF(K19=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K19=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K19=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.4569,{"$f":"+L19+M19","v":264.4569}]
[{"$nulls":6},2,"Se ha solicitado el cambio de este programa ya que el nivel de desactualizacion es alto."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C27,4)","v":"13.2"},"13.2  La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","La entidad cuenta o a adquirido  dos programas que son SIHOS y el programa SIGO",2,1,"se obsertva que la entidad a adquirido el soware SIHOS, esto en la parte misional ","Se Verifica que la entidad no cuenta con con dos programas de manejo de informacion. Pero que esta no dispone de inventarios para su actualizacion.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F27),ISBLANK(J27)),\"\",IF(OR(AND(F27=1,J27=1),AND(F27=1,J27=2),AND(F27=1,J27=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F27=2,J27=2),AND(F27=3,J27=1),AND(F27=3,J27=2),AND(F27=2,J27=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F27=2,J27=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K27=\"\",231,IF(K27=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K27=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K27=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.5632,{"$f":"+L27+M27","v":264.5632}]
[{"$nulls":6},2,"Tambien se observa el programa contable SIGO que es donde se llava la contabilidad."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C35,4)","v":"13.3"},"13.3 La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","El programa que maneja la entidad para la parte misional no le permite compara ni observar  mettas no objetivos. Las metas  se revisan con los contratos o convenios realizados por la secretaria de salud deprtamental y las EPS.",2,1,"Se observa que los programas que tiene actualmente la entidad son unicamente para la captura de la informacion y produccion del a entidad.","Se verifica que la entidad no cuenta con sotfware  propios estos son de proveedores externo.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K35=\"\",231,IF(K35=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K35=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K35=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.6321,{"$f":"+L35+M35","v":264.6321}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C43,4)","v":"13.4"},"13.4 La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.","Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica","La entidad cuenta con  un manual de integridad que se encuentra fundamentado en 5 pilares, y uno de ellos es la confidencialiada de la informacion ",2,1,"Se observa que la informacion de confiavilidad es asignada a ciertos funcionarios de la entidad atraves de codigos de acceso a la informacion.","Se reviso la informacion pero no hay datos de revisiones de actividades relacionadas al control de la informacion.",1,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K43=\"\",231,IF(K43=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K43=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K43=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},4.7896,{"$f":"+L43+M43","v":264.7896}]
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[]
[]
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[null,null,"\nLineamiento 14: \nComunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C55,4)","v":"14.1"},"14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad).","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Se observa que la comunicación interna la  entidad tiene implementado las resolucuines, circulares, carteleras.",3,1,"en el marco del comité se observa medios de comunicación internos como: resoluciones memorandos, y carteleras ","Se verifica que estos canales si son adecuados para la comunicación interna de la entidad, y son efectivos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F55),ISBLANK(J55)),\"\",IF(OR(AND(F55=1,J55=1),AND(F55=1,J55=2),AND(F55=1,J55=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F55=2,J55=2),AND(F55=3,J55=1),AND(F55=3,J55=2),AND(F55=2,J55=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F55=2,J55=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+IF(K55=\"\",231,IF(K55=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K55=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K55=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.8965,{"$f":"+L55+M55","v":304.8965}]
[{"$nulls":6},2,"Internet, wassatfp"]
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[null,{"$f":"+LEFT(C63,4)","v":"14.2"},"14.2 La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad)","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","La entidad si cuenta con una politica de administracion de la informacion, se observa en el organigrama de la entidad los niveles de autoridad de los funcionarios.",3,1,"Se observa la resolucion 415 de 2020 donde se integra esta politica a la entidad.","Se verifico la informacion, y se recomienda puntualizar con mayor claridad estos niveles de autoridad y responsavilidad en este documento.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K63=\"\",231,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},4.9854,{"$f":"+L63+M63","v":304.9854}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C71,4)","v":"14.3"},"14.3 La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos.","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","No cumple ",1,1,null,"no cumple",1,"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)",{"$f":"+IF(K71=\"\",231,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":240},5.0123,{"$f":"+L71+M71","v":245.0123}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C79,4)","v":"14.4"},"14.4 La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva.","Dimension de Informacion y comunicación\n\n","Se cuenta con una politica de comunicación lo realiza atraves de memorandos, resoluciones, Grupos de chat",2,1,"Con los memorandos se activan reunionnes, comunicaciones internas","Se observa que la entidad cuenta con internet  de mediano poder.  con papacidad de 30 Megabits  para 70 equipos de computo",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K79=\"\",231,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.1236,{"$f":"+L79+M79","v":265.1236}]
[{"$nulls":6},2,"La resoluciones se utilizan generar acciones de conocimiento impositivo como el manual de funciones o reglamentos que se deben cumplir. "]
[{"$nulls":6},3,"Con los grupos de chat \"whatsapp\" se dan informacion exclusiva en tiempo real informacion a todo el grupo de trabajo"]
[{"$nulls":6},4]
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[{"$nulls":6},6]
[{"$nulls":6},7]
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[null,null,"\nLineamiento 15: \nComunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) "]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C91,4)","v":"15.1"},"15.1 La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique). ","\nDimension de Informacion y Comunicación\n\nDimension de Control Interno\n\nPrimera Linea de Defensa","La entidad no cuenta con controles de faciliten este requerimiento. Para los proveedores se cuenta con directorios de proveedores. Y para los funcionarios con hojas de vida.",2,1,"Se verifica listados y directorios telefonicos de este requerimiento","La entidad no ha desarollado ningun tipo de instructivo, politica  sobre este punto. Se recomienda a la administracion. Avanzar en estos procesos.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F91),ISBLANK(J91)),\"\",IF(OR(AND(F91=1,J91=1),AND(F91=1,J91=2),AND(F91=1,J91=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F91=2,J91=2),AND(F91=3,J91=1),AND(F91=3,J91=2),AND(F91=2,J91=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F91=2,J91=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K91=\"\",231,IF(K91=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K91=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K91=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.2369,{"$f":"+L91+M91","v":265.2369}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C99,4)","v":"15.2"},"15.2 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.\n","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","La entidad cuenta para la comunicación externa con una pagina weeb, donde se publican los diferentes tipos de informacion publica ",2,1,"Se observa en la comunicación externa diferentes tipos de informacion, publicas y de reserva que solo la maneja la persona que este autorizada.","Se evidencia la contratacion de emisoras para realizar actividades publicas , en especial de vacunacion",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K99=\"\",231,IF(K99=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K99=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K99=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.3654,{"$f":"+L99+M99","v":265.3654}]
[{"$nulls":6},2,"Tambien se utiliza la informacion radial, y por perifoneo."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C107,4)","v":"15.3"},"15.3 La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde).","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Gestion Documental\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción ","La entidad cuenta con un manual de procesos y procedimientos que se encuentra desactualizado. En base a este.  la infromacion llega a la secretaria de alli la reparten a la dependencias según el caso para su cotestacion, posterior mente regresas a la secretaria para su envio al destinatario.",3,1,"Se observa en los registros                              Derechos de peticion, quejas y reclamos, entrega de informacion como historias clinicas  ","Realizando seguimientos  a la informacion externa se observa que la entidad si dio respuesta a los oficios recibidos en los terminos de ley. Le falta anexar casilla para mayor control ",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K107=\"\",231,IF(K107=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K107=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K107=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.4563,{"$f":"+L107+M107","v":265.4563}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C115,4)","v":"15.4"},"15.4 La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.\n","Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica deControl Interno\nLineas de Defensa","La entidad cuenta con procesos y procedimientos,  falta actualizar la efectividad en los canales para la evaluacion",2,1,"Se verifica que el manual de procesos y procedimientos no contempla la actualizacion y efectividad  de los canales de comunicación.","Se verifico el documento de procesos y procedimientos, realizado en el 2011 a la fecha esta desactualizado, se recomienda actualizar esta informacion",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K115=\"\",231,IF(K115=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K115=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K115=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.5632,{"$f":"+L115+M115","v":265.5632}]
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[{"$nulls":6},8]
[null,{"$f":"+LEFT(C123,4)","v":"15.5"},"15.5 La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional","La entidad obtiene esta informacion de las esp como ENSANAR, MAYAMAS, AIC. Los primeros dias del nuevo año, para la prestacionde los servicio de salud. ",3,1,"contratos con mayamas para la prestacion de servicios de salud","Con la firma de los contratos anuales con cada EPS  La entidad Hospital Jorge Julio Guzman cada inicio de año recibe la informacion de sus usuarios que va a atender durante ese periodos. De acuerdo a la ley 100 y directrices de las entidades de vigilancia. ",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K123=\"\",231,IF(K123=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K123=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K123=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":260},5.6321,{"$f":"+L123+M123","v":265.6321}]
[{"$nulls":6},2,"Contratos con Ensanar  para la prestacion de servicios de salud"]
[{"$nulls":6},3,"contrato con AIC. Para prestacion de servicios de salud con susu afiliados"]
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[{"$nulls":6},6]
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[null,{"$f":"+LEFT(C131,4)","v":"15.6"},"15.6 La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.","Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional","Para esta actividad la entidad a desplegado 3 busones de sugerencias con el fin de recoger quejas y reclamos, y por otro lado tambien recoger las encuestas de de perceccion de los usuarios. De conformidad a la norma el jefe de calidad las tabula y emite  conceptos de acuerdo a lo estimado por los usuarios.",3,1,"Se verifica y revisa que la entidad realiza esta accion con un comité creado  por resolucion encargado de realizar las aperturas de los busones.","Se observa que la ese hospital JJG. Ha creado un comité que esta direcconado por norma para la apertura de los busones de sugerencias, y tambien de alli salen las encuestas de perseccion que luego son tabuladas para enviarlas a los diferentes informe que realiza la unidad funcional de Calidad.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K131=\"\",231,IF(K131=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",240,IF(K131=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",260,IF(K131=\"Oportunidad de mejora\",280,300))))","v":300},5.7896,{"$f":"+L131+M131","v":305.7896}]
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{"sheet":"Actividades de Monitoreo","index":7,"n_rows":134,"n_cols":14,"rows_kept":134,"merged":[[13,2,13,10],[14,2,14,10],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[16,6,16,8],[16,9,18,9],[16,10,18,10],[16,11,18,11],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[17,6,18,6],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[19,1,26,1],[19,2,26,2],[19,3,26,3],[19,4,26,4],[19,5,26,5],[19,8,26,8],[19,9,26,9],[19,10,26,10],[19,11,26,11],[19,12,26,12],[19,13,26,13],[27,1,34,1],[27,2,34,2],[27,3,34,3],[27,4,34,4],[27,5,34,5],[27,8,34,8],[27,9,34,9],[27,10,34,10],[27,11,34,11],[27,12,34,12],[27,13,34,13],[35,1,42,1],[35,2,42,2],[35,3,42,3],[35,4,42,4],[35,5,42,5],[35,8,42,8],[35,9,42,9],[35,10,42,10],[35,11,42,11],[35,12,42,12],[35,13,42,13],[43,1,50,1],[43,2,50,2],[43,3,50,3],[43,4,50,4],[43,5,50,5],[43,8,50,8],[43,9,50,9],[43,10,50,10],[43,11,50,11],[43,12,50,12],[43,13,50,13],[51,1,58,1],[51,2,58,2],[51,3,58,3],[51,4,58,4],[51,5,58,5],[51,8,58,8],[51,9,58,9],[51,10,58,10],[51,11,58,11],[51,12,58,12],[51,13,58,13],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,59,8],[59,9,61,9],[59,10,61,10],[59,11,61,11],[59,12,61,12],[59,13,61,13],[60,6,61,6],[60,7,61,7],[60,8,61,8],[62,1,69,1],[62,2,69,2],[62,3,69,3],[62,4,69,4],[62,5,69,5],[62,8,69,8],[62,9,69,9],[62,10,69,10],[62,11,69,11],[62,12,69,12],[62,13,69,13],[70,1,77,1],[70,2,77,2],[70,3,77,3],[70,4,77,4],[70,5,77,5],[70,8,77,8],[70,9,77,9],[70,10,77,10],[70,11,77,11],[70,12,77,12],[70,13,77,13],[78,1,85,1],[78,2,85,2],[78,3,85,3],[78,4,85,4],[78,5,85,5],[78,8,85,8],[78,9,85,9],[78,10,85,10],[78,11,85,11],[78,12,85,12],[78,13,85,13],[86,1,93,1],[86,2,93,2],[86,3,93,3],[86,4,93,4],[86,5,93,5],[86,8,93,8],[86,9,93,9],[86,10,93,10],[86,11,93,11],[86,12,93,12],[86,13,93,13],[94,1,101,1],[94,2,101,2],[94,3,101,3],[94,4,101,4],[94,5,101,5],[94,8,101,8],[94,9,101,9],[94,10,101,10],[94,11,101,11],[94,12,101,12],[94,13,101,13],[102,1,109,1],[102,2,109,2],[102,3,109,3],[102,4,109,4],[102,5,109,5],[102,8,109,8],[102,9,109,9],[102,10,109,10],[102,11,109,11],[102,12,109,12],[102,13,109,13],[110,1,117,1],[110,2,117,2],[110,3,117,3],[110,4,117,4],[110,5,117,5],[110,8,117,8],[110,9,117,9],[110,10,117,10],[110,11,117,11],[110,12,117,12],[110,13,117,13],[118,1,125,1],[118,2,125,2],[118,3,125,3],[118,4,125,4],[118,5,125,5],[118,8,125,8],[118,9,125,9],[118,10,125,10],[118,11,125,11],[118,12,125,12],[118,13,125,13],[126,1,133,1],[126,2,133,2],[126,3,133,3],[126,4,133,4],[126,5,133,5],[126,8,133,8],[126,9,133,9],[126,10,133,10],[126,11,133,11],[126,12,133,12],[126,13,133,13]]}
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[null,null,"ACTIVIDADES DE MONITOREO"]
[null,null,"Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública."]
[]
[null,"ID","Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota: Unicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demas lineas de defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C20,4)","v":"16.1"},"16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?","Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica","A principio de año la entidad recibe y aprueba el plan de auditorias enviado con oficio al comité",3,1,"Se observa que la ofiina de control interno envio oficio dando a conocer el plan de auditorias en el mes de marzo de 2022","Se observa que el plan fue aprobado en el marco del comité institucional. ",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F20),ISBLANK(J20)),\"\",IF(OR(AND(F20=1,J20=1),AND(F20=1,J20=2),AND(F20=1,J20=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F20=2,J20=2),AND(F20=3,J20=1),AND(F20=3,J20=2),AND(F20=2,J20=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F20=2,J20=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K20=\"\",312,IF(K20=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K20=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K20=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},5.8745,{"$f":"+L20+M20","v":{"v":345.8745,"d":"345.87450"}}]
[{"$nulls":6},2,"se observa que este plan fue ajustado de acuerdo a las exigencias de la pandemia "]
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[null,{"$f":"+LEFT(C28,4)","v":"16.2"},"16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno","Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica","La segunda y primera linea de  defensa analizan los resultados de las metas y objetivos, en forma mensual, ",2,1,"Se observa en acvtas ","Se recomienda  tener encuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la tercera linea de defensa",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F28),ISBLANK(J28)),\"\",IF(OR(AND(F28=1,J28=1),AND(F28=1,J28=2),AND(F28=1,J28=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F28=2,J28=2),AND(F28=3,J28=1),AND(F28=3,J28=2),AND(F28=2,J28=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F28=2,J28=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K28=\"\",312,IF(K28=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K28=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K28=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},5.9654,{"$f":"+L28+M28","v":{"v":345.9654,"d":"345.96540"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C36,4)","v":"16.3"},"16.3  La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.","Dimension de Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa","La oficina de realiza chequeos y auditorias a los procesos que permiten establecer la puntualidad de los riesgos.",2,1,"Se reviso 10 contratos en esta vigencia de los cuales se socializo con la primera linea de defensa para revisar los pormrnores y correciones de la debilidades encontradas. ","Verificado las debilidedes se informo  a la primera linea de defensa para el ajuste de controles ",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K36=\"\",312,IF(K36=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K36=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K36=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.0123,{"$f":"+L36+M36","v":{"v":346.0123,"d":"346.01230"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C44,4)","v":"16.4"},"16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.","Dimension de Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa","La segunda linea de defensa realiza  actividades encaminadas a mitigar los riesgos, en especial la parte misional, con la oficina de calidad.",2,1,"Se evidencia atreves de las actas que la administracion se reune para revision de metas, indicadores, tambien se observa el analisi de procedimientos misionales y apoyo.","Se verifico la informacion de los temas de reunion y si cumplen y corresponden a las lineas de defensa.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K44=\"\",312,IF(K44=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K44=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K44=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.1236,{"$f":"+L44+M44","v":{"v":346.1236,"d":"346.12360"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C52,4)","v":"16.5"},"16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Si la entidad si considera importante las evaluaciones realizadas por entidades externas como: Secretaria de Salud Departamental, Super-Intendencia de Salud, Contralorias, y otros entidades de vigilancia y control",3,1,"Las EPS en sus evaluaciones dejan planes de mejoramiento para ser evaluados posteriormente.","Las entidades u organismos auditores socializan y dejan los planes de mejoramiento para que la segunda linea de defensa asuma y corrija falencias.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K52=\"\",312,IF(K52=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K52=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K52=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.2136,{"$f":"+L52+M52","v":{"v":386.2136,"d":"386.21360"}}]
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[{"$nulls":6},3,"se tiene visitas de monitoreo por AIC. Ensanar, Mayamas, entre otras."]
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[null,null,"Lineamiento 17.  \nEvaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).\n","DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO","Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando respuesta al requerimiento\nReferencia a Procesos, Manuales/Políticas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación","Presente\n(1/2/3)","EVIDENCIA DEL CONTROL ",null,null,"Funcionando\n(1/2/3)","Evaluación"]
[{"$nulls":6},"No.","Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno","Observaciones de la evaluacion independiente (tener encuenta papel de  líneas de defensa) \n\n*Nota: Unicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demas lineas de defensa"]
[]
[null,{"$f":"+LEFT(C63,5)","v":"17.1 "},"17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad recibe los planes de mejoramiento de las instituciones los socializa con el equipo y se toman acciones de mejora.",2,1,"Las acciones de mejoras pueden ser de caracter estructural o logistico, o de carácter procedimental, lo anterior de el marco del comité.","Se observa y se analisa que la entidad no tiene la capacidad economica para afrontar hallazgos de tipo extrutural para la habilitacion de servicios. Sin embargo se recomienda a la gerencia y al segunda linea de defensa proyectar con los gobierno locales recursos que le permitan la habilitacion de servicios basicos.",3,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F63),ISBLANK(J63)),\"\",IF(OR(AND(F63=1,J63=1),AND(F63=1,J63=2),AND(F63=1,J63=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F63=2,J63=2),AND(F63=3,J63=1),AND(F63=3,J63=2),AND(F63=2,J63=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F63=2,J63=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+IF(K63=\"\",312,IF(K63=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K63=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K63=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":360},6.3258,{"$f":"+L63+M63","v":{"v":366.3258,"d":"366.32580"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C71,5)","v":"17.2 "},"17.2 Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Anualmente la entidad recibe visitas de auditoria de las tres EPS mas grandes en numero de usuarios. De la Secretaria de Salud Departamental, Autoridades ambientales, contraloria. Cada una de estas entidades dejan planes de mejora. ",3,1,"Se observa que planes de mejora de de la secretaria de salud, eps enssanar , eps mayamas, eps. AIC para un total de planes de mejora.","Se recomienda a la alta direccion y a la segunda linea de defensa dejar constancia o evidncias de  las socializaciones y el analisis de impacto que gerera al interior del sistema de control interno.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K71=\"\",312,IF(K71=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K71=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K71=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.4569,{"$f":"+L71+M71","v":{"v":346.4569,"d":"346.45690"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C79,5)","v":"17.3 "},"17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad cuenta con una politica de administracion del riesgo, donde atraves de la resolucion se establece a quien se dirige dicha novedad",3,1,"En el marco del comité se observa que es el comité intitucional de control interno a quie se reportan estos resultados","se observa que la entidad tiene creado el comité institucional de coordinación de control interno con resolucion No. 128-22-05/2020",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K79=\"\",312,IF(K79=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K79=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K79=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.5632,{"$f":"+L79+M79","v":{"v":386.5632,"d":"386.56320"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C87,5)","v":"17.4 "},"17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La administracion ha encargado de esta labor de seguimiento  al jefe de calidad, y se observa que es la persona que esta revisando el cumplimiento de las acciones correctivas, de tipo misional. Y las de carácter administrativas estan a cargo de la oficina financiera.",3,1,"Se observa actas sobre las reuniones relacionadas a las tareas que asume cada jefe de area","La entidad tiene referenciado este tipo de tareas a la unidad funcional de calidad",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K87=\"\",312,IF(K87=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K87=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K87=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.7854,{"$f":"+L87+M87","v":{"v":346.7854,"d":"346.78540"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C95,5)","v":"17.5 "},"17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.","Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","No se tiene servicios tercerizados",3,1,null,"N.A.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K95=\"\",312,IF(K95=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K95=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K95=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.8745,{"$f":"+L95+M95","v":{"v":386.8745,"d":"386.87450"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C103,5)","v":"17.6 "},"17.6 Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad?","\nDimension de Informacion y Comunicación \n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad cuenta con busones de sugerencias para que los usuarios puedan manifestar diferentes  situaciones, en procura de mejorar los servicios.",3,1,"En el marco del comité e observa el comité creado mediante resolucion ","Se verifica los informes trimestrales referentes a la resolucion 256 de satisfaccion al usuario.",3,"Mantenimiento del control",{"$f":"+IF(K103=\"\",312,IF(K103=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K103=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K103=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":380},6.9874,{"$f":"+L103+M103","v":{"v":386.9874,"d":"386.98740"}}]
[{"$nulls":6},2,"Se observa los informes realizados por los la oficina de calidad. Donde se hace la evaluacion a las PQR."]
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[null,{"$f":"+LEFT(C111,5)","v":"17.7 "},"17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).\n","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","Los funcionarios jefes de area son los integrantes de la  segundalinea de defensa y ellos son los que realizan autoevaluaciones en los procesos diarios, pero no dejan evidencias de ello, sino que lo hacen sin dejar evidencias documentadas. ",2,1,"No se observa evidencias, para corregir las dificultades se la comentan a la gerencia para recibir la autorizacion pertinente ","Se   evidencia que no hay informacion referente a autoevaluaciones realizadas por la segunda linea de defensa. Pero estas autorizaciones tiene el visto bueno de organo mas alto",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K111=\"\",312,IF(K111=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K111=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K111=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.98745,{"$f":"+L111+M111","v":346.98745}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C119,5)","v":"17.8 "},"17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La oficna de control interno se basa a un plan de auditorias programadas a inicio de año., de lo cual salen hallazgos, recomendaciones, planes de mejora al igual que en las auditorias externas. De ellas algunas son realisables en el corto tiempo y otras hacen parte de la habilitacion de infraestructura que serian de largo plazo. ",2,1,"Las auditorias en el marco del comité son efectivas y buenas  ya que permiten la mejora en los servicios","En el marco del comité de MIPG. se observa y analiza que se cumple con un porcentage bueno  en la ejecucion de los planes de mejoramiento.",2,"Deficiencia de control (diseño o ejecución)",{"$f":"+IF(K119=\"\",312,IF(K119=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K119=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K119=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},6.987456,{"$f":"+L119+M119","v":{"v":346.987456,"d":"346.98746"}}]
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[null,{"$f":"+LEFT(C127,5)","v":"17.9 "},"17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?","\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa","La entidad tiene creado el comité institucional de control interno con resolucion, No. 128 de mayo de 2020. siendo este el nivel gerequico mas alto para la toma de deciciones.",3,1,"se observa que dentro del comité la gerencia es la presidente del comité y es quien preside las reuniones.","Observada la resolucion 128- 2020 de la entidad esta cumple con todas los requisitos para el analisis y evaluacion, para la toma de deciciones. Respecto al sistema de control interno y sus lineas de defensa.",2,{"$f":"+IF(OR(ISBLANK(F127),ISBLANK(J127)),\"\",IF(OR(AND(F127=1,J127=1),AND(F127=1,J127=2),AND(F127=1,J127=3)),\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",IF(OR(AND(F127=2,J127=2),AND(F127=3,J127=1),AND(F127=3,J127=2),AND(F127=2,J127=1)),\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",IF(AND(F127=2,J127=3),\"Oportunidad de mejora\",\"Mantenimiento del control\"))))","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+IF(K127=\"\",312,IF(K127=\"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)\",320,IF(K127=\"Deficiencia de control (diseño o ejecución)\",340,IF(K127=\"Oportunidad de mejora\",360,380))))","v":340},7.0123,{"$f":"+L127+M127","v":{"v":347.0123,"d":"347.01230"}}]
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{"sheet":"Analisis de Resultados","index":8,"n_rows":164,"n_cols":19,"rows_kept":164,"merged":[[3,1,3,11],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,8],[12,1,13,1],[12,2,12,5],[12,6,13,6],[12,7,13,7],[12,8,13,8],[12,10,13,10],[12,11,13,11],[12,12,13,12],[12,13,12,18],[14,11,37,11],[38,11,54,11],[55,11,66,11],[67,11,80,11],[81,11,94,11]]}
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[null,"ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES"]
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[null,"Clasificación ",null,"Descripción",null,"Observaciones del Control"]
[null,"Mantenimiento del Control",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",null,null,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"Oportunidad de Mejora",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\n",null,"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",{"v":0.75,"d":"75%"}]
[null,"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);2 (presente) y 1 (funcionando)",null,"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",null,null,{"v":0.5,"d":"50%"}]
[null,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)",null,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ;1 (presente) y 2 (funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).",null,"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",null,null,{"v":0.25,"d":"25%"}]
[null,"Registro de deficiencias"]
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[null,"RESULTADOS","FUENTE DEL ANALISIS",{"$nulls":3},"CONTROL PRESENTE","CONTROL FUNCIONANDO","OBSERVACIONES DEL CONTROL",null,"NIVEL DE CUMPLIMIENTO-ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE","NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL COMPONENTE","RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE","PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)"]
[null,null,"Id. Requerimiento","Componente","Descripción del Lineamiento","Pregunta Indicativa",{"$nulls":7},"Accion(es) de Mejora","Fecha de Inicio","Fecha Terminacion","Responsable","Seguimiento","% de avance"]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D15),J15,\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J15,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IF(OR(AND(G15=1,H15=1),AND(G15=1,H15=2),AND(G15=1,H15=3),G15=\"\",H15=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G15=2,H15=2),AND(G15=3,H15=1),AND(G15=3,H15=2),AND(G15=2,H15=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G15=2,H15=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"},1,{"$f":"+VLOOKUP(C15,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"+AVERAGE(K15:K38)","v":{"v":0.8020833333333334,"d":"80%"}}]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D16),J16,\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J16,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IF(OR(AND(G16=1,H16=1),AND(G16=1,H16=2),AND(G16=1,H16=3),G16=\"\",H16=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G16=2,H16=2),AND(G16=3,H16=1),AND(G16=3,H16=2),AND(G16=2,H16=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G16=2,H16=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha"},2,{"$f":"+VLOOKUP(C16,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,3,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J17,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",3,{"$f":"+VLOOKUP(C17,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,4,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J18,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",4,{"$f":"+VLOOKUP(C18,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,5,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J19,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",5,{"$f":"+VLOOKUP(C19,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,6,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J20,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",6,{"$f":"+VLOOKUP(C20,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,7,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J21,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",7,{"$f":"+VLOOKUP(C21,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,8,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J22,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",8,{"$f":"+VLOOKUP(C22,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,9,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J23,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",9,{"$f":"+VLOOKUP(C23,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,10,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J24,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",10,{"$f":"+VLOOKUP(C24,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,11,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J25,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",11,{"$f":"+VLOOKUP(C25,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,12,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J26,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",12,{"$f":"+VLOOKUP(C26,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,13,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J27,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"1.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",13,{"$f":"+VLOOKUP(C27,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,14,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J28,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",14,{"$f":"+VLOOKUP(C28,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,15,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J29,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"2.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",15,{"$f":"+VLOOKUP(C29,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,16,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J30,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",16,{"$f":"+VLOOKUP(C30,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,17,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J31,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"3.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",17,{"$f":"+VLOOKUP(C31,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,18,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J32,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",18,{"$f":"+VLOOKUP(C32,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,19,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J33,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",19,{"$f":"+VLOOKUP(C33,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,20,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J34,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",20,{"$f":"+VLOOKUP(C34,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,21,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J35,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",21,{"$f":"+VLOOKUP(C35,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,22,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J36,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",22,{"$f":"+VLOOKUP(C36,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,23,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J37,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"5.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",23,{"$f":"+VLOOKUP(C37,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,24,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J38,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"4.7"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Ambiente de Control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",24,{"$f":"+VLOOKUP(C38,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,25,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J39,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",25,{"$f":"+VLOOKUP(C39,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K39:K55)","v":{"v":0.8529411764705882,"d":"85%"}}]
[null,26,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J40,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",26,{"$f":"+VLOOKUP(C40,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,27,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J41,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",27,{"$f":"+VLOOKUP(C41,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,28,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J42,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",28,{"$f":"+VLOOKUP(C42,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,29,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J43,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",29,{"$f":"+VLOOKUP(C43,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,30,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J44,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",30,{"$f":"+VLOOKUP(C44,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,31,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J45,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",31,{"$f":"+VLOOKUP(C45,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,32,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J46,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"6.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",32,{"$f":"+VLOOKUP(C46,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,33,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J47,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",33,{"$f":"+VLOOKUP(C47,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,34,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J48,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",34,{"$f":"+VLOOKUP(C48,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,35,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J49,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",35,{"$f":"+VLOOKUP(C49,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,36,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J50,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",36,{"$f":"+VLOOKUP(C50,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,37,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J51,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"7.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",37,{"$f":"+VLOOKUP(C51,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,38,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J52,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"8.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",38,{"$f":"+VLOOKUP(C52,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,39,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J53,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",39,{"$f":"+VLOOKUP(C53,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,40,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J54,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",40,{"$f":"+VLOOKUP(C54,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,41,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J55,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"9.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Evaluación de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Identificación y análisis de cambios significativos "},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",41,{"$f":"+VLOOKUP(C55,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,42,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J56,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",42,{"$f":"+VLOOKUP(C56,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K56:K67)","v":{"v":0.6458333333333334,"d":"65%"}}]
[null,43,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J57,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",43,{"$f":"+VLOOKUP(C57,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,44,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J58,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"10.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",44,{"$f":"+VLOOKUP(C58,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,45,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J59,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",45,{"$f":"+VLOOKUP(C59,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,46,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J60,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",46,{"$f":"+VLOOKUP(C60,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,47,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J61,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",47,{"$f":"+VLOOKUP(C61,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,48,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J62,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",48,{"$f":"+VLOOKUP(C62,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,49,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J63,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",49,{"$f":"+VLOOKUP(C63,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,50,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J64,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",50,{"$f":"+VLOOKUP(C64,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,51,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J65,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",51,{"$f":"+VLOOKUP(C65,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,52,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J66,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"11.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos ."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",52,{"$f":"+VLOOKUP(C66,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,53,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J67,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"12.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Actividades de control"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",53,{"$f":"+VLOOKUP(C67,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,54,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J68,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":1},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha",54,{"$f":"+VLOOKUP(C68,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0,"d":"0%"}},{"$f":"+AVERAGE(K68:K81)","v":{"v":0.5714285714285714,"d":"57%"}}]
[null,55,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J69,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",55,{"$f":"+VLOOKUP(C69,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,56,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J70,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",56,{"$f":"+VLOOKUP(C70,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,57,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J71,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",57,{"$f":"+VLOOKUP(C71,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,58,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J72,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"13.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":1},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",58,{"$f":"+VLOOKUP(C72,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,59,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J73,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",59,{"$f":"+VLOOKUP(C73,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,60,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J74,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",60,{"$f":"+VLOOKUP(C74,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,61,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J75,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",61,{"$f":"+VLOOKUP(C75,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,62,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J76,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",62,{"$f":"+VLOOKUP(C76,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,63,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J77,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",63,{"$f":"+VLOOKUP(C77,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,64,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J78,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",64,{"$f":"+VLOOKUP(C78,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,65,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J79,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",65,{"$f":"+VLOOKUP(C79,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,{"$f":"+IF(ISTEXT(D80),J80,\"\")","v":66},{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J80,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"14.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(G80=1,H80=1),AND(G80=1,H80=2),AND(G80=1,H80=3),G80=\"\",H80=\"\"),\"No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha\",IF(OR(AND(G80=2,H80=2),AND(G80=3,H80=1),AND(G80=3,H80=2),AND(G80=2,H80=1)),\"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.\",IF(AND(G80=2,H80=3),\"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva\",\"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.\")))","v":"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa."},66,{"$f":"+VLOOKUP(C80,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,67,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J81,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"15.6"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Info y Comunicación"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",67,{"$f":"+VLOOKUP(C81,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,68,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J82,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.1"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",68,{"$f":"+VLOOKUP(C82,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}},{"$f":"+AVERAGE(K82:K95)","v":{"v":0.6607142857142857,"d":"66%"}}]
[null,69,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J83,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.2"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",69,{"$f":"+VLOOKUP(C83,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,70,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J84,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.3"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",70,{"$f":"+VLOOKUP(C84,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,71,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J85,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.4"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",71,{"$f":"+VLOOKUP(C85,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,72,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J86,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.2 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",72,{"$f":"+VLOOKUP(C86,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,73,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J87,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.4 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",73,{"$f":"+VLOOKUP(C87,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,74,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J88,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.7 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",74,{"$f":"+VLOOKUP(C88,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,75,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J89,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.8 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",75,{"$f":"+VLOOKUP(C89,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,76,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J90,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.9 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":2},"Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.",76,{"$f":"+VLOOKUP(C90,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]
[null,77,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J91,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.1 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":2},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva",77,{"$f":"+VLOOKUP(C91,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":0.75,"d":"75%"}}]
[null,78,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J92,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"16.5"},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",78,{"$f":"+VLOOKUP(C92,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,79,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J93,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.3 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",79,{"$f":"+VLOOKUP(C93,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,80,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J94,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.5 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",80,{"$f":"+VLOOKUP(C94,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,81,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J95,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":"17.6 "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":"Monitoreo - Supervisión"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":"Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas)."},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":3},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":3},"Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.",81,{"$f":"+VLOOKUP(C95,Hoja1!$A$1:$M$82,13,0)","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,82,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J96,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C96,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,82]
[null,83,{"$f":"+IFERROR(INDEX(Hoja1!$A$2:$A$82,MATCH(J97,Hoja1!$H$2:$H$82,0)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$2:$H$82,4,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$J$82,10,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$I$82,3,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$K$82,11,0),\"\")","v":""},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(C97,Hoja1!$A$1:$L$82,12,0),\"\")","v":""},null,83]
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{"sheet":"Conclusiones","index":9,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[2,4,3,4],[2,5,3,12],[4,5,4,12],[6,8,6,10],[16,2,16,12],[18,2,18,3],[18,5,18,12],[19,2,19,3],[19,5,19,12],[20,2,20,3],[20,5,20,12]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nombre de la Entidad:","ESE HOSPITAL ALCIDES JIMENEZ"]
[]
[{"$nulls":4},"Periodo Evaluado:","I SEMESTRE DEL 2025"]
[]
[{"$nulls":8},"Estado del sistema de Control Interno de la entidad",{"$nulls":3},{"$f":"+AVERAGE(G25,G27,G29,G31,G33)","v":{"v":0.7066001400560223,"d":"71%"}}]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno"]
[]
[null,null,"¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):",null,"En proceso","La entidad se encuentra   en procesos  de consolidacion de manuales, reglamentos, programa, que se desactualizaron o se perdieron,  en el cierre de la entidad, lo que en estos momentos avanzan en esa reorganizacion, encuanto a la parte de confiabilidad de la informacion contable no se tiene un programa integrado que le valore  resultados en metas alcanzadas. El nivel de desarrollo del sistema de control es bajo por las siguientes razones: 1. no hay una capacitacion real a todos los  jefes de area en la parte del sistema de control interno y Mipg. 2: Se realizan cambios con frecuencia de los funcionarios de la primera y segunda linea  3: En la contratacion de los nuevos funcionarios no se esta exigiendo el curso basico de MIPG.  Aparte de lo anterior esta administracion ha liderado una serie de cambios en el aspecto organizacional, que podria decir que en un futuro cercano va a tener cambios siginificativos."]
[null,null,"¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","Aun que  sistema de control inerno en la entidad es debil por las diferentes razones que mas adelante se mencionan. La entidad cree que los objetivos evaluados son acorde a una entidad organizada y documentada en todo su nivel jerarquico.  las razones por las cuales se encuentra en nivel bajo se podria mencionar entre otras.                                                                                                                                                                                  1. la ese  desde el año 2019 viene en programa la re ingenieria de procesos, lo que no le permite desarrollar actividades en contratacion de talento humano profesional  para desarrollar politicas y programas  de desarrollo institucional.                                                                                                                                                                                                                                          2. El constante cambio de personal de la primera y segunda linea de defensa, y con ellos se pierde el conocimiento adquirido  y tambien la   Falta de capacitacion en temas de MECI a los funcionarios nuevos.                                                                                                                                                                                                                                                                         3.El alto deterioro de  documentos manuales reglamentos  instrumentos biomedicos hacen que los funcionarios no tengan la seguridad total a la hora de tomar acciones y deciciones, lo que hace que el trabajador pierda tiempo en buscar alternativas seguras."]
[null,null,"La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa)  que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):",null,"Si","La  entidad si  cuenta con lineas de defensa;  distinguiendo entre ellas los niveles jerequicos en la toma de decisiones.  "]
[]
[null,null,"Componente",null,"¿El componente está presente y funcionando?",null,"Nivel de Cumplimiento componente",null," Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas",null,"Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior",null,"\nEstado  del componente presentado en el informe anterior",null," Avance final del componente "]
[]
[null,null,"Ambiente de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$2>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N2","v":{"v":0.8020833333333334,"d":"80%"}},null,"Debilidades: Falta de un profesional lider en la dependencia de R. H. para que se realise todo el proceso pertinente  a la formalidad al peronal de la entidad.  Ingreso, Permanancia y retiro                                                                Fortalezas: La entidad  cuenta con el manual de integridad con sus 5 pilares fundamentales, el mamual de funciones, mapade riesgo de la entidad socializado a los funcionarios,  se  gosa de gran responsavilidad compromiso  de la administracion para sacar adelante este hospital.",null,{"v":0.4,"d":"40%"},null,"Debilidades: una de las principales debilidades es la falta de presupuesto para la contratacion de profesionales en areas importantes de la entidad y que cumplen funciones a liderar estos proceso.                                                             Fortalezas:Se observa en la nueva administracion compromiso con la entidad para sacarla adelante",null,{"v":0.76,"d":"76%"}]
[]
[null,null,"Evaluación de riesgos",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$26>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N26","v":{"v":0.8529411764705882,"d":"85%"}},null,"Debilidades: Falta comprometer mas a los funcionarios en general    para coayugar mitigar algunos  riesgos y controles de la entidad                                                                                                  Fortalezas: Dispocicion de los jefes de area   para avanzar en forma rapida en la elaboracion del nuevo mapa de riesgos de la entidad.  hay disponibilida del equipo de sistema de  para avanzar en la actualizacion de documentacion .para lograr el cumplimiento de  objetivos institucionales y misionales.",null,{"v":0.19,"d":"19%"},null,"Debilidades: Falta actualizar informacion ; Falta capacitacion y apoyo a los nuevos funcionarios, actualizar la matriz de riesgos.                                       Fortalezas: habilidades y destrezas en los funcionarios de segunda linea de defenza",null,{"v":0.85,"d":"85%"}]
[]
[null,null,"Actividades de control",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$43>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N43","v":{"v":0.6458333333333334,"d":"65%"}},null,"Debilidades:  Falta documentar por escrito los eventos realizados tales como reuniones capacitaciones,  cambio de controles auto-evaluaciones de actividades.                                                                                            Fortalezas: La administracion cuenta con el apoyo de un profesional especializado en la definicion e actualizacion de los controles y mitigacion de riesgos.",null,{"v":0.27,"d":"27%"},null,"Debilidades::  La entidad debe definir y actualizar  los controles con mas claridad.                                                                                                                           Fortaleza: Aprobechar los conocimientos de la nueva gerente.",null,{"v":0.65,"d":"65%"}]
[]
[null,null,"Información y comunicación",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$55>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N55","v":{"v":0.5714285714285714,"d":"57%"}},null,"Fortalezas: La entidad contrato  un profesional en el area de sistemas y otro para el area de calidad  para que apoyen estos proceso de divulgacion de la informacion, y la captura de datos, pocesos y procedimientos en la comunicacion interna y externa,                                                                                                Debilidades: falta de un sistema integrado de informacion para la capatura de datos financieros y misionales. tambien se debe documentar el sitema de comunicaciones, dotar de un nuevo servidor para la entidad  o contratar un mantenimiento preventivo",null,{"v":0.16,"d":"16%"},null,"Fortalezas: La entidad nombro  un profesional en el area de sistemas para que apoye este proceso.                                                                                                 Debilidades: Capacitacion al funcionario en los ambientes de control.",null,{"v":0.57,"d":"57%"}]
[]
[null,null,"Monitoreo ",null,{"$f":"+IF(Hoja1!$N$69>=0.5,\"Si\",\"No\")","v":"Si"},null,{"$f":"+Hoja1!N69","v":{"v":0.6607142857142857,"d":"66%"}},null,"Fortalezasas: La administracion  socialiso y Aprobo el codigo del auditor, y el codigo de integridad de los trabajadores de la ESE.                                                                                                                  Debilidades: Falta de capacitacion al equipo de las 1 y 2 lineas de defenza  en auditorias y autoevaluaciones. ",null,{"v":0.55,"d":"55%"},null,"Fortalezasas: Actualizacion de los procesos, compromisos de la alta gerencia para mejorar los controles                                                                             Debilidades: Falta de capacitacion al equipo de las tres lineas de defenza.",null,{"v":0.66,"d":"66%"}]

{"sheet":"Hoja1","index":10,"n_rows":82,"n_cols":18,"rows_kept":82,"hidden":true}
["ID","\nLineamiento ","Pregunta ","Componente ","Dimensión o política del mipg asociada al requerimiento","Evaluación","Puntaje","Orden","Descripción del lineamiento ","Lineamiento","Presente","Funcionando ","Nivel de cumplimiento - aspectos particulares por componente"]
["1.1",{"$f":"+LEFT(A2,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la entidad, u otros temas relacionados)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$39,13)","v":20.04587},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G2,$G$2:$G$82,1)","v":3},{"$f":"+IF(F2=$F$2,$P$4,IF(F2=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A2,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},{"$f":"+IF(OR(AND(K2=1,L2=1),AND(ISBLANK(K2),ISBLANK(L2)),K2=\"\",L2=\"\"),0,IF(OR(AND(K2=1,L2=2),AND(K2=1,L2=3)),0.25,IF(OR(AND(K2=2,L2=2),AND(K2=3,L2=1),AND(K2=3,L2=2),AND(K2=2,L2=1)),0.5,IF(AND(K2=2,L2=3),0.75,1))))","v":0.5},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D2,$M$2:$M$82)","v":0.8020833333333334},"Oportunidad de Mejora","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando)."]
["1.2",{"$f":"+LEFT(A3,1)","v":"1"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Mecanismos para el manejo de conflictos de interés."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Talento Humano\nPolítica Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.05569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G3,$G$2:$G$82,1)","v":10},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A3,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K3=1,L3=1),AND(ISBLANK(K3),ISBLANK(L3)),K3=\"\",L3=\"\"),0,IF(OR(AND(K3=1,L3=2),AND(K3=1,L3=3)),0.25,IF(OR(AND(K3=2,L3=2),AND(K3=3,L3=1),AND(K3=3,L3=2),AND(K3=2,L3=1)),0.5,IF(AND(K3=2,L3=3),0.75,1))))","v":1},{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D3,$M$2:$M$82)","v":0.8020833333333334},"Deficiencia de Control\n(Diseño o Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).",null,"Deficiencia de control mayor"]
["1.3","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Mecanismos frente a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Información y Comunicación\nPolítica Transparencia y Acceso a la Información Pública\nPolítica Gestión Documental"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.066896},11,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A4,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K4=1,L4=1),AND(ISBLANK(K4),ISBLANK(L4)),K4=\"\",L4=\"\"),0,IF(OR(AND(K4=1,L4=2),AND(K4=1,L4=3)),0.25,IF(OR(AND(K4=2,L4=2),AND(K4=3,L4=1),AND(K4=3,L4=2),AND(K4=2,L4=1)),0.5,IF(AND(K4=2,L4=3),0.75,1))))","v":1},0.8020833333333334,"Deficiencia de Control Mayor\n(Diseño y Ejecución)","Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."]
["1.4","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Talento Humano\nPolitica de Integridad"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.06691},12,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A5,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["1.5","1",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.\nNOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezca si ha aportado para la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos organizacionales."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación\nPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.073569},13,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A6,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["2.1","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en periodicidad para reunión, articulación con el Comité Institucioanl de Gestión y Desempeño)"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.0889653},14,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A7,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["2.2","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición y documentación del Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":40.0989653},7,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A8,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},0.75,0.8020833333333334]
["2.3","2",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defens"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea de Defensa\nDimension de Informaciòn y Comunicaciòn"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.15698},15,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A9,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["3.1","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, dificultades para su desarrollo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\nPolitica de Planeaciòn Institucional \n\nDimension Control Interno"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.28965},16,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A10,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["3.3","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Diimensiòn Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y Evaluaciòn al Desemepeño Institucional\n\nDimension Control Interno\nLineas de defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":40.48965},8,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A11,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},0.75,0.8020833333333334]
["3.2","3",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos."},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nPolitica de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.389653},17,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A12,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["4.1","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":20.58965},4,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A13,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.8020833333333334]
["4.2","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el Ingreso del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.68965},18,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A14,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["4.3","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":4.78965},1,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A15,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":1},0,0.8020833333333334]
["4.4","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":"Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control interno (1a línea de defensa"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.88965},19,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A16,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["4.5","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":4.98965},2,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A17,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":1},0,0.8020833333333334]
["4.6","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PI"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":60.989652},20,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A18,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["4.7","4",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Evaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Talento Humano\nPolitica Gestion Estrategica del Talento Humano\n\nDimension de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.89623},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G19,$G$2:$G$82,1)","v":24},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A19,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D19,$M$2:$M$82)","v":0.8020833333333334}]
["5.1","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de Defensa se han definido estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn\n\nDimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.1896},21,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A20,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["5.2","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"\nDimensiòn de Control Interno\nLinea de Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.28965},22,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A21,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["5.3","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la información suministrada por la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimensiòn de Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":21.38963},5,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A22,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.8020833333333334]
["5.4","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frente a la gestión del riesgo"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos\n\nDimension Control Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":21.48963},6,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A23,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":2},0.5,0.8020833333333334]
["5.5","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":61.58965},23,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A24,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},1,0.8020833333333334]
["5.6","5",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$C$235,2,0))-4)","v":" La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional"},"Ambiente de Control",{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$D$235,3,0)","v":"Dimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$K$235,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$21:$O$235,13,0)","v":41.689653},9,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$F$235,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0)),\"\",VLOOKUP(A25,'Ambiente de Control'!$B$24:$K$235,9,0))","v":3},0.75,0.8020833333333334]
["6.1","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":"  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.7896},30,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A26,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["6.2","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que están definidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para Resultado\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn de Procesos"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.8896},31,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A27,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["6.3","6",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos establecidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\nDimension Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":141.9754},32,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información Financiera y no Financiera.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A28,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["7.1","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Teniendo en cuenta la estructura de la política de Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del servicio"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.0896},33,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A29,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["7.2","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.1456},34,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A30,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["7.3","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" A partir de la información consolidada y reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus resultados y en especial considera si se han presentado materializaciones de riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.2365},35,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A31,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["7.4","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen los cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.3896},36,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A32,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["7.5","7",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Evaluacion de Resultados \nPolitica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño Institucional.\n\nDimension Control Interno \nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.4563},37,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A33,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["8.1","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y externo, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estratetegico y Planeacion.\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.5458},25,{"$f":"+IF(F34=$F$2,$P$4,IF(F34=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A34,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8529411764705882]
["8.2","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción con la periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.6321},38,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A35,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["8.3","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Contro Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.7456},26,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A36,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8529411764705882]
["8.4","8",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":102.8745},27,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. \nCumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.\n",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A37,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8529411764705882]
["9.1","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" Acorde con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los factores internos y externos definidos para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen nuevos riesgos o ajustes a los existentes"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico \n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":142.9635},39,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A38,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["9.2","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercerizadas, regionales u otras figuras externas que afecten la prestación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.0125},40,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A39,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["9.3","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":103.1236},28,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A40,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8529411764705882]
["9.4","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":143.2456},41,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A41,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":3},1,0.8529411764705882]
["9.5","9",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0),4,LEN(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$C$160,2,0))-4)","v":" La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales"},"Evaluación de riesgos",{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\nPolitica de Planeacion Institucional\n\n\nDimension de Control Interno\nLinea Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$K$160,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$13:$O$160,13,0)","v":103.3654},29,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Identificación y análisis de cambios significativos ",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$F$160,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9)),\"\",VLOOKUP(A42,'Evaluación de riesgos'!$B$16:$J$160,9,9))","v":2},0.5,0.8529411764705882]
["10.1",{"$f":"+LEFT(A43,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que éstas se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de incumplimientos de alto impacto en la operación"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.4569},42,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A43,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["10.2",{"$f":"+LEFT(A44,2)","v":"10"},{"$f":"+MID(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se han idenfificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, presupuesto), con el fin de definir actividades de control alternativas para cubrir los riesgos identificados."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.5478},43,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A44,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["10.3","10",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"\nDimension de Gestion con Valores para Resultados\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.6458},44,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A45,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["11.1","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.7896},45,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A46,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["11.2","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":"  Para los proveedores de tecnología  selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Gobierno Digital \nPolitica de Seguridad Digital\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":183.8456},46,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A47,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,0.6458333333333334]
["11.3","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":223.9654},52,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A48,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.6458333333333334]
["11.4","11",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se cuenta con información de la 3a línea de defensa, como evaluador independiente en relación con los controles implementados por el proveedor de servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se mitigan."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":204.0123},49,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos .",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A49,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},0.75,0.6458333333333334]
["12.1","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),5,LEN(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-5)","v":" Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.\n"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Gestion con Valores para el Resultado\n\nPolitica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos."},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":224.1236},53,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A50,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},1,0.6458333333333334]
["12.2","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Todas las Dimensiones de MIPG \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":204.2365},50,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A51,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},0.75,0.6458333333333334]
["12.3","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad."},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion\n\nPolitica de Planeacion Institucional."},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":204.23656},51,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A52,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":3},0.75,0.6458333333333334]
["12.4","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación de que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":184.236568},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G53,$G$2:$G$82,1)","v":47},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A53,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D53,$M$2:$M$82)","v":0.6458333333333334}]
["12.5","12",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos que determinen cambios en su diseño"},"Actividades de control",{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,3,0)","v":"Dimension Control Interno\n\n Lineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$18:$K$122,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$13:$N$176,13,0)","v":184.3569},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G54,$G$2:$G$82,1)","v":48},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$F$122,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0)),\"\",VLOOKUP(A54,'Actividades de control'!$B$21:$J$122,9,0))","v":2},0.5,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D54,$M$2:$M$82)","v":0.6458333333333334}]
["13.1","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.4569},55,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A55,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D55,$M$2:$M$82)","v":0.5714285714285714}]
["13.2","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":" La entidad cuenta con el inventario de información relevante (interno/externa) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.5632},56,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A56,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["13.3","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.6321},57,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A57,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["13.4","13",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación \n\nPolitica de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":264.7896},58,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de datos internas y externas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A58,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":1},0.5,0.5714285714285714]
["14.1","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que todo el personal entiende su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y evalúa su efectividad)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.8965},65,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A59,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.5714285714285714]
["14.2","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":304.9854},66,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A60,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},1,0.5714285714285714]
["14.3","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles situaciones irregulares y se cuenta con mecanismos específicos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizarlos"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":245.0123},54,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":1},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A61,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":1},0,0.5714285714285714]
["14.4","14",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y comunicación\n\n"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.1236},59,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A62,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["15.1","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad desarrolla e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos. \nIncluye contratistas y proveedores de servicios tercerizados (cuando aplique)."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"\nDimension de Informacion y Comunicación\n\nDimension de Control Interno\n\nPrimera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.2369},60,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A63,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["15.2","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.3654},61,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A64,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["15.3","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimiento para el manejo de la información entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la respuesta requierida (quién la canaliza y la responde)"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica de Gestion Documental\n\nPolitica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha\ncontra la corrupción "},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.4563},62,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A65,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["15.4","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar."},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Informacion y Comunicación\n\nPolitica deControl Interno\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.5632},63,{"$f":"+IF(F66=$F$2,$P$4,IF(F66=$F$3,$P$2,$P$3))","v":"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)."},"Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A66,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["15.5","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea pertinente"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":265.6321},64,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A67,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":2},0.5,0.5714285714285714]
["15.6","15",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$C$160,2,0))-6)","v":"La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes"},"Info y Comunicación",{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,3,0)","v":"Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeaciòn\n\nPolitica de Planeacion Institucional"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$15:$K$138,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$13:$N$160,13,0)","v":305.7896},67,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$F$138,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0)),\"\",VLOOKUP(A68,'Info y Comunicación'!$B$19:$J$138,9,0))","v":3},{"$f":"+IF(OR(AND(K68=1,L68=1),AND(ISBLANK(K68),ISBLANK(L68)),K68=\"\",L68=\"\"),0,IF(OR(AND(K68=1,L68=2),AND(K68=1,L68=3)),0.25,IF(OR(AND(K68=2,L68=2),AND(K68=3,L68=1),AND(K68=3,L68=2),AND(K68=2,L68=1)),0.5,IF(AND(K68=2,L68=3),0.75,1))))","v":1},0.5714285714285714]
["16.1","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":345.8745},68,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A69,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["16.2","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (contínuas e independientes)  para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas Estrategica"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":345.9654},69,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A70,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["16.3","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":" La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periódicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nTercera Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.0123},{"$f":"+_xlfn.RANK.EQ(G71,$G$2:$G$82,1)","v":70},"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A71,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,{"$f":"+AVERAGEIF($D$2:$D$82,D71,$M$2:$M$82)","v":0.6607142857142857}]
["16.4","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se han implementado procedimientos de monitoreo continuo como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nSegunda Linea de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.1236},71,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A72,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["16.5","16",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.2136},78,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A73,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.6607142857142857]
["17.1 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Oportunidad de mejora"},{"$f":"+VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":366.3258},77,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A74,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},0.75,0.6607142857142857]
["17.2 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los informes recibidos de entes externos (organismos de control, auditores externos, entidades de vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.4569},72,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A75,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["17.3 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La entidad cuenta con políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del monitoreo continuo"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.5632},79,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A76,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.6607142857142857]
["17.4 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumplido en el tiempo establecido"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.7854},73,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A77,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["17.5 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"Dimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.8745},80,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A78,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.6607142857142857]
["17.6 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del  Sistema de Control Interno de la Entidad"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\nDimension de Informacion y Comunicación \n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Mantenimiento del control"},{"$f":"+VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":386.9874},81,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A79,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":3},1,0.6607142857142857]
["17.7 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea)."},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.98745},74,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A80,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["17.8 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Evaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":346.987456},75,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":2},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A81,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]
["17.9 ","17",{"$f":"+MID(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0),6,LEN(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$C$176,2,0))-6)","v":"Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes"},"Monitoreo - Supervisión",{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,3,0)","v":"\n\n\nDimension de Control Interno\n\nLineas de Defensa"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$17:$K$134,10,0)","v":"Deficiencia de control (diseño o ejecución)"},{"$f":"+VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$13:$N$176,13,0)","v":347.0123},76,"Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferenes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando).","Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).",{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$F$134,5,0))","v":3},{"$f":"+IF(ISBLANK(VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0)),\"\",VLOOKUP(A82,'Actividades de Monitoreo'!$B$20:$J$134,9,0))","v":2},0.5,0.6607142857142857]